老师好，之前有一笔开错的发票没及时作废，也没入账，但报税的时候直接扣税了，导致账上应交税金借方一直挂账，现在把原来的发票冲红了，怎么把分录做平，谢谢
您好，那您补充入账这个发票
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老师你好，税局扣税时系统问题多了一笔增值税后来又退到我们账上了，这笔分录要怎么做，我之前做了一笔借银行存款，贷：应交税费-应交增值税-已交税金，红字，后来才发现是错的，应交税金货方余额那里一直的这个数，我现在不想返账了，因为太久了，想调一下账，要怎么调整呢，谢谢
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老师，你好！就是我们公司之前预付了应付账款，那是三四年前的了，但发票一直没有收回来，现在确认收不回发票了，我看了之前是预估了成本，结转了库存，后面又把预估红冲掉了，但现在我司账上应付账款借方挂着余额，请问怎么把这余额冲掉，谢谢！
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老师您好，请问一下： 我公司2018年开出一张发票给对方单位，后来这个项目不通过取消了，对方2018年的时候就把发票联退回来了，但我司以前的财务没有做红冲处理，所以导致这笔账一直挂着，现在应该怎么处理呢？
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老师好，之前有一笔开错的发票没及时作废，也没入账，但报税的时候直接扣税了，导致账上应交税金借方一直挂账，现在把原来的发票冲红了，怎么把分录做平，谢谢
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老师好，2022年开错的一张发票，没有及时作废，导致扣税，现在开票冲红时发现当时这张票没有入账，怎么把分录做平啊
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你好，我们是电费水费总表，比如我们4月份一共交了3万电费，2000水费。我们有一租户。按的是分表。按度数给我们交电费他们给我们交2500电费。100水费。电力局，水站给我们开的发票。他们给我们交的水电费，不要发票。我们应该怎么报税。
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#提问，老师预付款充值可以直接进成本吗？需要在汇算的时候做调整处理吗？
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然后再红字冲回分录
发票是18年的
那就用以前年度损益调整
小规模不用这个科目
那就用未分配利润
之前我申请退税，税局不退，然后做冲红也找不到对应发票，现在是有电子票了，突然发现可以做冲红，现在的问题是账上是应交增值税借方有余额，多交了税金，但因为之前的会计没有入账，我这个冲红不平
那就补充原来发票入账
补充原打错发票入账00480152、153、154\\ 借：应交税费-应交增值税 43683.93 贷：应交税费-应交增值税 -43683.93 多交增值税 借：应交税费-应交增值税 43683.93 贷：？？？
是把原来发票入账，收入确认