同学,你的意思原来交的税,现在退回来了是吗?原来交税是走哪一个科目,退回来就走哪一个科目,如果你调账,就把错的科目调到对的科目 即可
3.20日,业务员王力出差回来,报销差旅费730元。其中:高铁票257元:住宿费276.42元,增值税税额16.58元;出差补助180元。会计分录
2.17日,出售给宏达商场02”产品350件,每件售价120元,增值税税额为5460元,价税款尚未收到。会计分录
1.16日,购人的601”材料已到达,并验收入库,结转其实际采购成本60000元。会计分录
员工出差给员工报销的餐补,怎么做账
不在本单位发工资,在本单位报销差旅费可以吗
融资租赁来的渣车计提折旧时按合同价提折旧还是按发票每期来时提折旧
基层工会有法人资格证,开设专户还需要营业执照吗
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
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同样的税扣了两次,一次是对的,还有一次是扣多了退回的,退回来的我做的应交税费-已交税金红字。但是账平不了
现在你应该调整:借 应交税费 -未交增值税 贷:应交税费 -应交增值税 转出未交增值税 因为你有一笔是多交的,未交增值税借方冲减你的要交的增值税。
调出过后你的应交税费 应交增值税是平的了
好的,试一下看,谢谢
按这个分录调整后余额还增加了,不怎么改了,退税时我做的是借借银行存款,贷:应交税费-应交增值税-已交税金,红字,,刚按老师说的这个分录调整了还是不平
你把你两交的和退的分录和金额重新 发过来看看
你的前初是不是平的?
退税时做了这个分录,就一直不平了,之前是平的
你把科目余额表发一下
余额表里一直都有110.12,有0.05也是之前预缴税时多交的金额
现在确认一下,是不是多交的都全部退回了 应交的全部交完了
是的,这个110.12是多交的,一直都在
多交时 借:应交税费-应交增值税-预缴增值税(未交增值税) 贷:银行存款 退回 借 银行存款 贷 应交税费 应交增值税 -己交增值税 这样应该也是平的,只要你一来一去也是平的
多交时 借:应交税费-应交增值税-预缴增值税(或是未交增值税) 贷:银行存款 退回 借 银行存款 贷 应交税费 应交增值税 -己交增值税 这样应该也是平的,只要你一来一去也是平的
我这个是很早之前做的分录一直没调整过来,之前的凭证已经打了,现在想直接调账要怎么改才能平呢
直接调科目,你看有余额的科目调整出来即可。
就是不知道写那个科目,怎么调这个数字都在这里
你把科目 余额的期末余额方向体现出来,看一下哪个科目还有余额
你实在不行,把以前你做的全部红冲掉,按照我的分录正确做一次也平的
这个方法不错,我来试一下,调整几次都平不了
但是我之前就是做了一个退税的红字那个是不是要用蓝字呢
对的,你红冲要重新做才行的,是不是你没做蓝字的原因