老师您好！现在公司准备注销，库存已经销完了，这个时候发现去年的有张租赁的发票没开给我们，现在补开给我了，是专票1万多，如果要抵扣的话又没有销项，现在怎么办啊？
你好要是不能抵扣了也没有抵扣全额计成本就可以了。
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公司去年三月份买空调，钱付给对方公司了，但是对方公司找别的公司给我们开的增值税专票，我公司退回了这张票，这张票就一直没抵扣，要求销售方用他公司名重新开给我司，但是现在销售方不重新开，那张开错的发票销售方也没让那个“别的”公司作废或开红字，现在情况是我公司既没有这张开错的发票、对方也没作废或开红字，就一直在那挂着，现在已经跨年了，请问除了举报投诉，还有没有别的解决办法
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老师好，我们是贸易公司，卖饮料的，公司饮料库存金额在550万左右，老板自己销了400万左右，都是一些小商铺，个人这些七七八八的，都没有开发票出去，现在申请为一般纳税人后老板才告知这个事情，也就是说实际库存只有150万的货了，但是账上还有400万的库存是已经销了，但是没有开具发票的，怎么办呀，现在已经成为一般纳税人了，现在开票都没有专票抵扣了，该怎么做呢？
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就是我现在要注销公司，已经没有库存商品了，但是还有待抵扣进项税没有抵扣完，多余的进项税金怎么办，没有库存没办法开票了
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您好，老师，现在出了个问题，我们公司是汽车销售的，开的一张专票带机动车标识的给下家，下家开了机动车发票出去，客户已经上了牌了，现在才发现打发票打错号码了，这怎么办呀
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老师您好！现在公司准备注销，库存已经销完了，这个时候发现去年的有张租赁的发票没开给我们，现在补开给我了，是专票1万多，如果要抵扣的话又没有销项，现在怎么办啊？
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老师您好，请问残疾人作为公司股东，有什么税收优惠政策吗？针对残疾人股东本人和公司来说
粤公网安备 44030002003870号
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没懂呢？票金额是10400元，麻烦老师写个分录看着!
租赁的业务去年有没有记账？
是把这10,400全额寄到租赁这个费用里。
没有记账呢？
全额补上全额10,400计成本费用的。
是去年的费用记到今年吗？
通过以前年度损益调整入账就可以了。现在寄。
没有这个科目呢？怎么办呀？
你好 用未分配利润科目
分录怎么写呀？
借未分配利润贷应付账款等科目。
这样报表会出现差异吗
你好 做账再出报表 是这样的
不会的不会的不会的
好的好的谢谢老师！
不客气问题解决，请好评。