演示账套

Q

老师，我们是一般纳税人，我们从农民专业合作社取得的1个点的专票可以计算抵扣9个点吗？

2024-03-25 12:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-03-25 12:48

取得1%的不可以进项计算抵扣9%

快账用户8348 追问 2024-03-25 12:53

我们去年收购的青稞都没有开发票，现在可以在汇算清缴前补开计算抵扣不呢？

齐红老师解答 2024-03-25 12:54

可以的，你可以补开做抵扣

快账用户8348 追问 2024-03-25 12:58

开出来的票是现在的日期，我怎么抵扣呢？计算抵扣在今年的当月吗？

齐红老师解答 2024-03-25 12:59

是的抵扣在今年就可以了

快账用户8348 追问 2024-03-25 13:05

那我去年的税不就白交了？

快账用户8348 追问 2024-03-25 13:07

我意思是现在不是汇算清缴还没结束吗？能不能在汇算清缴前做到去年的账里，少交些税呢？

齐红老师解答 2024-03-25 13:10

汇算清缴的是企业所得税，不是增值税

齐红老师解答 2024-03-25 13:11

你可以反结账计入去年，抵扣企业所得税。然后增值税今年做认证没问题

快账用户8348 追问 2024-03-25 13:11

哦，那开票的时候要注明是补开去年的不呢？

齐红老师解答 2024-03-25 13:14

不需要特别注明的

取得1%的不可以进项计算抵扣9%

2024-03-25

你好，今年可以计算抵扣的，

2024-04-16

对方自产自销的可以的

2021-07-30

你好，没问题，可以按照9%的税率抵扣

2025-03-14

你好！可以的，可以计算抵扣进项金额（9%）

2021-08-02

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