老师，问三个问题：1、计提企业所得税时是不是得把所有费用都结转后得到的本年利润来计算。2、年末结转本年利润时是结转全年的，还是12月份的？还是两个都得结转，如果每月一结转是不是只结转12月份的就可以了。3、结转本年利润前应该有个结转所得税费用，为什么会用12月的本年利润减去第四季度的所得税费用呢？这不是不对应吗？希望老师可以给解答一下，谢谢。

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• 您好~咨询下：计算2024年企业所得税前可弥补的亏损额。解析:可弥补亏损=（1200+1800+3000）-（4000+2000）-600=-600（万元）这个地方，可以解释一下吗？没太看懂~

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• 老师，我们小微企业，因为特殊情况租用另外一个公司三辆车，签订租赁合同每月15000元，现在两个月费用30000，对方公司因为没有利润，不提供发票，出具委托书由其中一个驾驶员收款，现在附件有租车合同，委托书，银行转账回单，因为要求对方驾驶员代开发票税点过高，对方不愿意开具，想问一下，没有发票可以上账吗？还需要什么凭证需要完善吗？审计或者检查会不会有风险？麻烦指导一下