老师，我们商贸行业。2019年12月购进的发票有1千多万未入库做账，在2020年做账入库的。现在税务提数据说这个有异常。这个入库不及时会有什么影响，需要更正申报吗？
同学，你好 购进的发票有1千多万未入库做账，原因是什么？？ 那你出售了吗？
-
Q
老师，我们公司上一任会计做的21年有笔错账，实际发票已收到，暂估没冲，入账了不同商品的库存，已经结转成本，暂估金额大于发票金额，这该怎么更正？比如21年有笔货物做了A产品的暂估，发票金额900，暂估了3000，做错账时做成 购入时发票未到，货物到了 借:库存商品——A产品 3000 贷:应付账款——暂估入库3000 出售时结转成本 借:主营业务成本3000 贷:库存商品——A产品3000 收到发票时没有冲这笔暂估，本来是A产品而入账入成了另一个B商品的库存 借:库存商品——B产品 900 应交税费——应交增值税（进项税额）117 贷:银行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年这笔错账
-
Q
老师，请问发现19年的审计报告库存商品那里多了一千多块，原因是19年的账在付款的时候但发票未到，直接入了库存商品，后期来了发票没发现有做了一笔，但在19年12月红冲，但由于科目借贷方向的问题，不知道为什么审计没有发现，所以库存多了一个商品。我们也没有发现这个问题，导致20、21年的审计报告期初都是多这个金额，但实际我们的账上是没有这个金额的，这个要怎么调整？
-
Q
老师，我们商贸行业。2019年12月购进的发票有1千多万未入库做账，在2020年做账入库的。现在税务提数据说这个有异常。这个入库不及时会有什么影响
-
Q
老师，我们商贸行业。2019年12月购进的发票有1千多万未入库做账，在2020年做账入库的。现在税务提数据说这个有异常。这个入库不及时会有什么影响，需要更正申报吗？
-
Q
老师 我们发现2022有200万的采购成本发票重复入账了 是2023年入账的 现在汇算清缴已经过了 因为是代理记账做的 现在他们拿回去反结账调整了 我发现发结账回去调账没有涉及损益 他们就更正了每个季度的财务报表 我想问的是 1.调账是不能反结账的 是吧2.这种重复入账的正确调账分录应该怎么做 （原入账的分录是借：库存商品 代抵扣进项税额 贷：应收账款 ）3.这种重复入账调整不涉及损益吗
热门问答 更多>
-
合并报表那里内部交易未实现的不是要调整投资收益吗？投资收益调整了不是就影响长投吗？为什么未分配利润那里不影响呢
-
公司注销后，马上注册一个名字一样的公司可以吗？不想改名字？
-
我们做用气发电买的电缆，用于钻探的减压撬，减压撬是租来的？这个电缆计入什么科目？
-
老师，我本月第一张凭证是确认的收入，里面有销售矿泉水，但是买的水没开发票，我也没入账，我能不能把暂估入库这个凭证做确认收入之后？按理说是先购入再销售的？
-
老师，请问开具机动车销售发票如何批量开具，电动摩托车
-
残保金的人数是按全年平均人数填写 还是按连续12个月申报个税的人数填写？
-
残保金的人数是按全年平均人数填写 还是按连续12个月申报个税的人数填写？
-
所得税季度预缴申报表最新版本哪里可以下载
-
2025年的客户现在要求开发票 能给开嘛
-
郭老师，买票转出的，原材料要怎么做，冲吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
人员更换未及时入库，未销售。
同学，你好 那不要紧的
现在税务要求我们写自查报告，让我们更正申报，这个怎么更正呀？
同学，你好 就是把库存入在2019年
那就是调整资产负债表咯?其他税款是不用调整的把
同学，你好 是的，不涉及税
好的，谢谢老师
不客气，祝工作顺利
老师，我们交给税务的进销存台账销售的金额是按入库的金额提供还是按实际销售的金额
同学，你好 进是按照入库的金额 销是按照出库的金额