金蝶kis标准版我更改了2022年的年结账套，但是2023年的账我都做好了，现在因为更改了2022年的一些科目，现在2023年科目余额表期初余额对不上怎么办？应该是重新做2023的账还是怎么调整

我的要，一点都不智能化！我现在就是2022科目期末余额和2023年期初对不上的问题

您好，这个要金蝶客服来帮忙（怕自已把数据搞没有了），如果是新建账套好操作的，把上年科目余额表做一个大的分录就可以了， 对了，咱这个金蝶是不是盗版的呀，没有服务费的那种是不是

是盗版的，没有客户的

怎么做大的分录呢，我截图过来对不上的数据您帮我看看可以吗

我的天，这个解决不了的，我公司前任就是用的盗版，各种问题（处理不了，一年的账搞了好几个账套），我现在买正版

正版多少钱？每个月要服务费吗

这是我旧的数据和新的数据的差额，像我这样子能在2023年1月份用分录调整吗？

您好，一年一次服务费，软件3000多，服务费就1000多一年，不贵的，我们10几个公司用 以前那个盗版税务局查账都用不了，税务局都放弃了，

那目前我这个情况应该先怎么办？

您好，不改2022，把要调整的做在23年或24年，涉及到损益科目用以前年度损益调整，我们该更正申报就更正申报，不用改22年账套

我图片您看到了吗？可以举例说明一个操作分录给我看看吗？我是小白

您好，图片现在能看到，刚才是我们一起发信息看不到。这个没法调到账套里的，您把这些调整分录做在2024年 我看就是成本多了900多万，这么大金额更正申报要补所得税的，老板知道吗

成本没有变动，我就是变动了科目，比如之前暂估的我现在列在对应项目上了，比如之前放在工程材料我现在科目更改为工程施工-机械费

除开科目余额有变动，我的资产负债表和利润表数据都不会变动

哦哦，那这个也不用更正申报，跟税务无关了， 我倒有个办法，我们公司这么大，不会在意这3000元，买个正版金蝶，让专业人把我们的数据导入正版，这样就不全解决了，也不用您手工去补录，我朋友也是金蝶的好多年的技术，要不您问问她能不能对接上，对接上就买，

好的，知道了