Q
付供应商货款，付现金，金额2万，供应商开增值税发票给我们，这样怎么做账？
2024-03-26 09:38
2024-03-26 09:39
借库存商品 进项税额 贷库存现金
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我们应付供应商3万，扣除保证金1万元(合同到期时在付给供应商)，实际付了2万，怎么做分录？这一万做为保证金，这种情况可以开收据给供应商吗？
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Q
老师，付款给供应商，供应商没有开发票来，借：预付账款，贷：银行存款。后期供应商开发票来了，借：库存商品，借：应交增值税进项税额，贷：预付账款。是这样挂账吗？
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Q
老师您好，请问我们公司对供应商的罚款，我们从付给供应商的货款扣除，我们扣除的金额供应商不给我们开票，这样可以吗？
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Q
我们是中间商，服务由供应商直接服务客户，但供应商开发票给我们，我们支付货款给供应商，然后我们再加金额开票给客户，客户再付款给我们，这样操作是合规的吧，没有涉及到发票的虚开吧
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