我发现折旧明细表上账载折旧和税收折旧不一致，税收折旧金额大，是会计填写错误，23年折旧已经计提完了，24年不会有折旧，做23年汇算清缴时直接把税收折旧金额调成和账载累计折旧一致，行吗
你好，可以的，修改后申报
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老师，我汇算清缴的时候固定资产的累计折旧和张载金额的累计折旧不一致，张载的累计折旧是往年总的累计，汇缴的时候是按照当年的累计折旧金额了，是不是填写错误了？
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老师，请问一下，企业所得税汇算清缴的时候，资产折旧，摊销纳税调整明细表里面，账载金额资产原值，本年折旧是填写本年固定资产与累计折旧的期末值是吗，累计折旧就是一直以来累计的折旧金额是吗，那税收金额下的资产计税基础与税收折旧、摊销额和累计折旧、摊销额是填写哪个金额呢？
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老师，请问一下，企业所得税汇算清缴的时候，资产折旧，摊销纳税调整明细表里面，账载金额资产原值，本年折旧是填写本年固定资产与累计折旧的期末值是吗，累计折旧就是一直以来累计的折旧金额是吗，那税收金额下的资产计税基础与税收折旧、摊销额和累计折旧、摊销额是填写哪个金额呢？
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我发现折旧明细表上账载折旧和税收折旧不一致，税收折旧金额大，是会计填写错误，23年折旧已经计提完了，24年不会有折旧，做23年汇算清缴时直接把税收折旧金额调成和账载累计折旧一致，行吗
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22年所得税汇算清缴税收折旧写错了，没有折旧差异，也为做调减，纯粹是会计写错了，账载折旧完全正确，这个可不可以23年年报时直接把税收折旧填写成正确的
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粤公网安备 44030002003870号
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按照这样申报可以吗
税收累计的折旧金额大，不是要减去差异么
我这是按22税收累计折旧加上23年账载折旧减去实际折旧金额，差额做了调减，这样做应该也可以吧
税收的少了那就是，可以的按照这个申报吧
你好，全部的累计折旧是要填写一致的，应当是一个数
税收折旧调减之后就是账载累计折旧啊
好的，勾稽关系对就可以的