我发现折旧明细表上账载折旧和税收折旧不一致，税收折旧金额大，是会计填写错误，23年折旧已经计提完了，24年不会有折旧，做23年汇算清缴时直接把税收折旧金额调成和账载累计折旧一致，行吗
你好，可以的，修改后申报
-
Q
老师，我汇算清缴的时候固定资产的累计折旧和张载金额的累计折旧不一致，张载的累计折旧是往年总的累计，汇缴的时候是按照当年的累计折旧金额了，是不是填写错误了？
-
Q
老师，请问一下，企业所得税汇算清缴的时候，资产折旧，摊销纳税调整明细表里面，账载金额资产原值，本年折旧是填写本年固定资产与累计折旧的期末值是吗，累计折旧就是一直以来累计的折旧金额是吗，那税收金额下的资产计税基础与税收折旧、摊销额和累计折旧、摊销额是填写哪个金额呢？
-
Q
老师，请问一下，企业所得税汇算清缴的时候，资产折旧，摊销纳税调整明细表里面，账载金额资产原值，本年折旧是填写本年固定资产与累计折旧的期末值是吗，累计折旧就是一直以来累计的折旧金额是吗，那税收金额下的资产计税基础与税收折旧、摊销额和累计折旧、摊销额是填写哪个金额呢？
-
Q
我发现折旧明细表上账载折旧和税收折旧不一致，税收折旧金额大，是会计填写错误，23年折旧已经计提完了，24年不会有折旧，做23年汇算清缴时直接把税收折旧金额调成和账载累计折旧一致，行吗
-
Q
22年所得税汇算清缴税收折旧写错了，没有折旧差异，也为做调减，纯粹是会计写错了，账载折旧完全正确，这个可不可以23年年报时直接把税收折旧填写成正确的
热门问答 更多>
-
我要开电子发票项目名称*现代服务*劳务费
-
应收利息和交易性金融资产——应计利息在什么时候该用哪个
-
老师，你好，公司用员工的银行卡作为公司卡使用，员工有什么风险，从员工的卡直接转账到基本户有什么风险？从员工的卡转到股东卡上，再由股东转账到基本户会不会安全一点？
-
你好，老师，我公司老板名下有一辆车，想卖到公司了，需要缴纳哪些税？
-
老师，企业收到一张承兑，找私人贴的承兑，对方收的手续费，不给开发票，那我需要调增这个贴现手续费么
-
小微企业资产，人数那个政策是什么，那三个公式是什么
-
您好！请问那事业单位资金往来结算票据的票据代码，哪年开具的就填对应哪年的代码，还是填对应领购的时间
-
分不清楚科目，怎么补救
-
汇算清缴问题，第一次申请时没有调整利润，然后作废了申报，现在第二次申请调整了利润忘了在工资薪酬那里把社保费填写，不更正申报可以吗？
-
老师好。我是门窗厂，我算成本的时候，料，人工算上了，其余的没算（房租水电，费用），我要是单独看一个系列的成本，比如就是每个月的83窗纱一体系列的，永料多少，比如13平方，收款3000，成本（含人工）2000，那这个一平方利润应该怎么算，1000/13=76.92307692，这个一平方利润是76.9这个利润还要减人工费不
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
按照这样申报可以吗
税收累计的折旧金额大，不是要减去差异么
我这是按22税收累计折旧加上23年账载折旧减去实际折旧金额，差额做了调减，这样做应该也可以吧
税收的少了那就是，可以的按照这个申报吧
你好，全部的累计折旧是要填写一致的，应当是一个数
税收折旧调减之后就是账载累计折旧啊
好的，勾稽关系对就可以的