老师，我汇算清缴的时候固定资产的累计折旧和张载金额的累计折旧不一致，张载的累计折旧是往年总的累计，汇缴的时候是按照当年的累计折旧金额了，是不是填写错误了？
您好 应该是原值 当年计提折旧金额 累计折旧金额 三个数据 请问您怎么填写的
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老师，我汇算清缴的时候固定资产的累计折旧和张载金额的累计折旧不一致，张载的累计折旧是往年总的累计，汇缴的时候是按照当年的累计折旧金额了，是不是填写错误了？
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老师，请问一下，企业所得税汇算清缴的时候，资产折旧，摊销纳税调整明细表里面，账载金额资产原值，本年折旧是填写本年固定资产与累计折旧的期末值是吗，累计折旧就是一直以来累计的折旧金额是吗，那税收金额下的资产计税基础与税收折旧、摊销额和累计折旧、摊销额是填写哪个金额呢？
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老师，请问一下，企业所得税汇算清缴的时候，资产折旧，摊销纳税调整明细表里面，账载金额资产原值，本年折旧是填写本年固定资产与累计折旧的期末值是吗，累计折旧就是一直以来累计的折旧金额是吗，那税收金额下的资产计税基础与税收折旧、摊销额和累计折旧、摊销额是填写哪个金额呢？
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所得税汇算清缴里的资产折旧表里的累计折旧是按管理费用里的累计折旧填，还是累计折旧科目的数？因为有固定资产清理，现在两个金额不一致了
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我发现折旧明细表上账载折旧和税收折旧不一致，税收折旧金额大，是会计填写错误，23年折旧已经计提完了，24年不会有折旧，做23年汇算清缴时直接把税收折旧金额调成和账载累计折旧一致，行吗
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我是这样填写的。但是累计折旧错误
张载和汇算的累计折旧不一致
那您可以更正表格啊 按照正确的填写
累计折旧是往年都要计算进去吗？还是说卖掉了和折旧完还要计算进去？
看资产负债表的累计折旧期末数啊 卖了 结转了 当然不在了
汇缴中，资产原值按照科目余额表中固定资产科目期末余额借方金额，本年折旧摊销额填写科目余额表累计折旧科目中本年累计贷方发生额，累计折旧摊销额是12月资产负债表中本年累计贷方发生额
老师是这样填写吗？
资产原值按照12月固定资产期末数填写 本年折旧金额填累计折旧期末-年初 累计折旧就填期末数 这样可以理解吗
12月固定资产期末数是看资产负债表还是科目余额表中的？
12月固定资产期末数是看资产负债表
累计折旧和本能折旧都是看科目余额表吗？
累计折旧和本年折旧 您看我前面的表述啊 12月资产负债表 本年折旧金额填累计折旧期末-年初 累计折旧就填期末数
就是没看明白所以再问下老师的
资产负债表的期末数 减去期初 就是本期计提的折旧 期末数 就是累计折旧的