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Q

老师，我汇算清缴的时候固定资产的累计折旧和张载金额的累计折旧不一致，张载的累计折旧是往年总的累计，汇缴的时候是按照当年的累计折旧金额了，是不是填写错误了？

2022-05-10 16:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-10 16:43

您好应该是原值当年计提折旧金额累计折旧金额三个数据请问您怎么填写的

快账用户4988 追问 2022-05-10 16:46

我是这样填写的。但是累计折旧错误

快账用户4988 追问 2022-05-10 16:47

张载和汇算的累计折旧不一致

齐红老师解答 2022-05-10 16:47

那您可以更正表格啊按照正确的填写

快账用户4988 追问 2022-05-10 16:47

累计折旧是往年都要计算进去吗？还是说卖掉了和折旧完还要计算进去？

齐红老师解答 2022-05-10 16:48

看资产负债表的累计折旧期末数啊卖了结转了当然不在了

快账用户4988 追问 2022-05-10 16:59

汇缴中，资产原值按照科目余额表中固定资产科目期末余额借方金额，本年折旧摊销额填写科目余额表累计折旧科目中本年累计贷方发生额，累计折旧摊销额是12月资产负债表中本年累计贷方发生额

快账用户4988 追问 2022-05-10 16:59

老师是这样填写吗？

齐红老师解答 2022-05-10 17:06

资产原值按照12月固定资产期末数填写本年折旧金额填累计折旧期末-年初累计折旧就填期末数这样可以理解吗

快账用户4988 追问 2022-05-10 17:28

12月固定资产期末数是看资产负债表还是科目余额表中的？

齐红老师解答 2022-05-10 17:30

12月固定资产期末数是看资产负债表

快账用户4988 追问 2022-05-10 17:32

累计折旧和本能折旧都是看科目余额表吗？

齐红老师解答 2022-05-10 17:35

累计折旧和本年折旧您看我前面的表述啊 12月资产负债表本年折旧金额填累计折旧期末-年初累计折旧就填期末数

快账用户4988 追问 2022-05-10 17:43

就是没看明白所以再问下老师的

齐红老师解答 2022-05-10 17:49

资产负债表的期末数减去期初就是本期计提的折旧期末数就是累计折旧的

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