演示账套

齐老师我朋友准备接光伏安装工程做，清包工那种，她接到之后就分包给专业的安装公司，因为他们甲方只和她签订合同，以她公司的名义签，所以她不能只是拿居间费然后转给别个做，如果甲方让我们开500w的票，我朋友的找的工程公司给他开400w的票，她可以按照（500-400）/1.01*0.01 这么申报增值税吗，享受差额征收

2024-03-26 16:45

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-03-26 16:46

同学你好你朋友公司是小规模还是一般纳税人

快账用户2265 追问 2024-03-26 16:49

小规模纳税人开普票

齐红老师解答 2024-03-26 16:51

这个可以按百分之一但是不是差额纳税

快账用户2265 追问 2024-03-26 16:51

哪种才可以差额

齐红老师解答 2024-03-26 16:57

异地预交才可以差额预交的

快账用户2265 追问 2024-03-26 16:58

老师清包工不是可以差额征收吗

齐红老师解答 2024-03-26 16:59

同学你好异地预交可以呀清包工本来就已经优惠计税了还差额纳税谁和你说的呀

快账用户2265 追问 2024-03-26 17:58

清包工怎么申报税

快账用户2265 追问 2024-03-26 18:00

老师我问的就是我们这清包工简易征税是不是按照我上面那种交税

齐红老师解答 2024-03-26 18:01

同学你好按简易计税来申报填写不含税收入

同学你好你朋友公司是小规模还是一般纳税人

2024-03-26

你好，同学，第一个入管理费用问题不大，也可以入到项目的工程施工里面；第二个问题的话还是有点大的，进来的发票应该要先进工程施工-材料成本/劳务费，月结时再转到主营业务成本。

2021-03-11

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