付款给供应商后，供应商不开票，导致应付账款余额有个负数。要怎么处理

以前会计只做了一笔，借应付账款贷银行存款，成本化处理，要怎么做分居

借库存商品 贷应付账款就成了

然后再做一笔，借主营业务成本 贷库存商品吗

实际情况是这样的，因为不开票就用香港公司付款了。所以香港公司账上应付账款一直挂着。是2023年1月份付款的，现在才说要成本化冲掉。我刚到公司，也不知道之前有没有入过库存，是入了大陆公司，还是香港公司。所以，我目前要怎么去做

目前您得查看一下看看是否入库了，如果说是入库了就按照上面这么做。

就是不知道是不是入库了，查不到是否已入库。

那一点痕迹都没有吗？钱付出去了到底干啥了，难道没人知道吗

之前没人留意，是21年的

这个还是得问清楚了才能做

就是问不清楚，因为以前的人都走光了，突然看到有负数，才发现这个账没平，所以请问怎么处理？