之前付给供应商一笔款项（供应商未给我们开具发票） 因其他原因 不需要此供应商供货了 供应商把款项退回了 怎么做账务处理
你好 借：应付账款 贷：营业外收入
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蔬菜批发企业，12月份一共做了预付款100万给供应商，我们欠供应商总的货款是200万，发票供应商未开，怎么做账务处理
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老师好，我们之前收到供应商送货后做了暂估入账，借:库存商品，贷:应付账款-暂估供应商货款，现在供应商没有开发票，也不需要我们支付货款了，该怎样把账调平
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一开始货已入成本，且款已付给供应商，后面因为其他原因把货退回给供应商，第二月又产生了一笔费用比退回的那个费用，这个该怎么入账
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之前付给供应商一笔款项（供应商未给我们开具发票） 因其他原因 不需要此供应商供货了 供应商把款项退回了 怎么做账务处理
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老师好，与供应商的业务，1、应付2000元，因一些原因，其中有1000不用付，但已经付了，供应商需要退回来1000元，2、但另产生了一笔业务，需要支付500，供应商从应退的1000里扣掉500，再退500回我司。3、我司只设置了该供应商应付账款科目。----请问这应该怎么做账？
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总公司代子公司付款收款，分公司做账时，减应收应付时会计账怎么做
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买二手车是有2类发票吗 分别是什么样式的 需要图片 谢谢老师
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董老师，在线吗？有问题想咨询您~
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正确的选项不理解，举个具体的例子。
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22年暂估原料发票，当年已收到发票但忘记做冲销处理，今年怎么调整？
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@董孝彬老师，别的老师别回答，是不是，重汽开了蓝字发票，也要它开红字发票，那我们在电子税务局里面只是接受了它的红字发票开票的信息是吗？我们确认要，对了吗？这个我问老师别回答
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@董孝彬老师，别的老师别回答，是不是，重汽开了蓝字发票，也要它开红字发票，那我们在电子税务局里面只是接受了它的红字发票开票的信息是吗？我们确认要，对了吗？
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收到退款的账务处理怎么做呢？付款时做的是 借：应付账款 贷：银行存款
收到退款？ 你们不是说，不需要此供应商供货了 如果是直接退了， 借：银行存款 贷：应付账款