对的是的,在进项转出。
老师好,我们是餐饮业,购进的食材和员工食堂一起开票了,一起抵扣了,税率也不一样,现在只有计入福利费的金额,我们现在想做个进项税额转出,可以按照最高的税率转吗,有的发票是普票,有的是9%少部分是13%,我们现在很难区分了,一年都在一起了,领导的意思是按照计入福利费的金额*0.13,转出,可行吗,申报留底退税,怕查账,想自己先转出这部分。
老师你好。 想了一个问题, 假如一个厂里面修建了1栋楼用于职工住宿的宿舍。跟建筑公司签署了合同,一次性支付建筑公司价款,然后取得建筑公司开具的增值税专用发票。根据税法的规定专门用于职工福利的不动产,其进项税额是不得抵扣的。那如果是自己自建的用于上面的不动产,在不动产建造过程中产生的进项税税额也是不能抵扣的吗?
老师好,我想请问下我有一张2023年12月开具的进项专票,2023.12月的时候直接全部计入主营业务成本了,进项税额没有抵扣,现在我要申报2024.01的增值税,需要用这张发票的进项税额进行抵扣,我2024.01申报的时候能用这张发票抵扣吗?那2024.01这部分做分录的话是借方应交税费进项税额贷方主营业务成本还是贷方利润分配未分配利润呢
你好老师我想问一下公司员工宿舍和厂房租金宿舍物业开在同一张专用发票上面,那现在我一部份做了福利费用处理,一部分作了管理费用租金处理,因为都是专票进项抵扣了,那福利费那一部分是不是也可以进项抵扣呢
老师你好,老板自己的房子租给公司用做员工宿舍,记福利费的,另一套房子租给企业作为办公室,计入管理费用房租,全部都开具了房子发票的,这部分费用这么做账对吗?且福利费在扣除额度内,这两个房租全部都可以企业所得税前扣除的对吗
请问老师,我们是生产企业,外购产品我们再经过检品再出口,是可以出口退税吧
请教老师,老板名下有4个公司,有一笔真实的购销合同,从采购商处采购给1公司,1再卖2,2卖3,3卖4,4在卖给最终客户,是环开吗?
进货时,没有开发票。需要记账应交税费,应交增值税吗?过两个月之后发票开进来了,需要怎么做账,具体会计科目是什么?
没有开发票的情况,成本调增是什么意思,是含税价格还是不含税价格?库存商品是含税价格还是不含税价格,主营业务成本是关税价格还是不含税价格
个体工商户法人能在自己单位交五险吗?
请问,买手机后,什么情况下可以开票到公司?
老师,公司采购一批机器,机器带有配件(配件回来销售的时候再给用户的安装上去),但只显示机器的进货价。现在的问题是我们分开售卖,请问这个怎么处理?假如机器带有配件进货价是4万元,配件单独进货价是1万元的话
一般纳税人简易计税,限制开票吗
年报财报没报在哪里查
把应交企业所得税费用转本年利润了,是不对吧!怎么调整
这种要做进项转出?老师,这是我公司实际的业务支出哦有没有相关文件说明福利费用抵扣要做进项税转出的呢
对的是的,需要进校转出2016 36号文件有规定