你好,把上面的做负数 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款

老师,12月份我们销项税额是580897.22元,进项税额是628052.62元 12月份进项发票我认证 了5864315.16元,进项发票来的时候我做的是借待认证发票628052.62 认证之后我做的是借应交税费增值税进项税5864315.16贷方是应交税费待认证5864315.16元 ,我是不是少做了一些分录啊,因为我查看12月份的时候发现这科目上都有余额
老师,我们这个月进项税不想认证抵扣。那么我进货的分录借:工程施工材料 借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:银行存款 然后我有销售的时候借应交税费进项税额贷应交税费待认证进项税额 对吗老师?
老师,我才来这家公司,之前的会计喜欢把未认证发票的税额入账的时候计入待抵扣进项税额,我在做1月份账的时候,我就做了一笔,待抵扣进项税额转入待认证进项税额科目。摘要:科目划转,借:应交税费-待认证进项税额1601205.34,贷:应交税费-待抵扣进项税额1601205.34。我摘要这样写,入账这样做,都没问题吧?现在待抵扣进项税额科目已经无余额了,都在待认证进项税额这个科目里面了
老师,他们12月份开进来的进项已经抵扣掉了,1月份又红冲掉了,报1月份增值税的时候做了进项转出,当时12月的时候做的分录是:借:库存商品、进项税,贷:应付账款,请问我现在做1月份分录应该如何做呢?谢谢
老师,我想问下12月的时候已经在12月的时候进了借:原材料。 借:待摊费用:待认证进项税额 贷:应付账款,24年1月份的时候已经认证抵扣了,我应该怎么做会计分录呢?
支付第三季度企业所得税,会计分录是怎么?
劳务派遣里面差额征税是按照什么计算税额的
小规模公司可以开13个点的机动车发票吗
租的办公室房东不给开发票,办公室的水电费发票可以抵扣吗
老师,请问一下我们实际是帮客户加工的,可是客户是贸易公司,她们提供原材料给我们,我们给他们加工,由于客户是贸易商所以叫我们开成品票给对方公司,对方公司开原材料票给我们,现在税务情况就等于对方即是客户,又是供应商,请问把这个情况给税务说明会有风险吗?因为税务那边做情况两头开票说明
老师 你好 麻烦问一下物流辅助服务*装卸搬运费 这个发票品目 是针对什么服务?
你好老师 问下 用电损耗 我们是按10%电费计算的 问下是否可以按四舍五入计算 比如电费是9647.35 按10%计算的话 是按964.74入账 还是按 964.73
应付账款越来越多的原因是什么
工会经费怎么记账?没有建立工会的
请问食品许可证是先提交申请资料,还是先考试
意思是把前面那笔分录冲销重新再做一笔购入材料的分录吗?
你好,是的,是这样的
老师,我想问一下,我们公司的审计服务费开的专票,我直接记管理费用-服务费. 应交税费-进项税6%贷:应付账款。是这样吗?
你好,是这样记账的,分录对的