老师，我们是个体工商户，做批发冻品的，现在我们买了金蝶软件，刚买的，然后，我们之前的账断了都，因为疫情没办法做了，我是新来的会计，我们是中途新建账套现在是，现在是重新的建立数据，现在老板给了应收账款，应付账款此时的余额，这个科目怎么做平？这两个，一个应收一个应付怎么做平

内账。不对外

你好！差额可以放到其他应付款里或其他应收款，二级明细写建账差额

晕了，你一下子把逻辑跟我讲清楚好吗

你好，你的是内账不对外？只给了你应收和应付的余额，现在就是找一个公共账户把这个差额挂起来，至于是其他应收还是其他应付，取决于应收应付哪边多哪边少，

被你绕晕了，都

你好，你现在要重新建账是吧？只有应收和应付余额对吧？你现在是建账不平对吧？

对啊，新买的金蝶，数据都是实际的，老板给的现在此刻的啊

您好，现在不是不平吗？有个差额对吧？建账的话需要平衡对吧

是的，怎么做，比如你看我写的

你好，你不是期初建账吗？你还要做凭证？

期初建账，试算不平衡呀？，这里要平啊

这里要平啊