老师，我们收到退回的质保金分录是借银行存款贷其他应付款，之前这个不是我们对公转账出去的，现在怎么平账

是我们之前的一家公司已经注销了

这笔钱要转营业外收入吗

不用支付的是转到营业外收入。

因为他都给你退回来了，前面肯定有支出去呀，只不过说你支出这笔没做账。

是没有做账，不是我们支付的，我们只是收了款不用支付，转营业外收入吗老师？贷方是其他应付款对吗？感觉应该是其他应收款，可以直接转营业外吧，这种收款不付出去的要不要申报未开票收入缴纳增值税呢

建议你把原来支付的那笔分数补上。

怎么补啊，是23年4月收到的

借其他应收款贷方是你付款的方式。

补在几月份啊老师，我 23年4月贷方是其他应付款科目呢

现在发现现在补上就补在现在。

贷方是你付款的方式，银行付款就是银行存款现金付款就是现金。其他人代替的就是其他应付款。

就是现在补做分录借其他应收款？贷其他应付款 -注销公司？23年4月份收到钱分录是借银行存款，贷其他应付款，咋个平账呢

收到退款时是借银行存款贷其他应收款。 然后补寄的那个我给你写了。

收到退款做的是借银行存款，贷其他应付款呢，怎么办？现在补做分录咋调整

那你就更正一下呗借其他应付款贷其他应收款。

那现在更正了再补做分录借其他应收款，贷方是哪个，不是银行存款也不是现金，贷可以是其他应付款-法人吗，然后再转账给法人？

这几种情况我都给你列举了，你符合哪一个你贷方就是哪个科目。

因为我不清楚你情况，我不能给你做决定，我是把具体情况都给你列举了，你自己对你情况。

贷方是法人支付的话，支付出去了就不用转营业外收入了吧

就是这个情况啊老师，我不能支付给已经注销的公司呢

你这种情况证明前面已经支付过了，只是你不清楚具体是什么情况支付的谁支付的？不然对方不会给你退钱，这样理解不？

已经支付过的，你为啥还给对方支付重复支付呢？

这样老板知道不得气死了吗？

我是说支付给法人平账，相当于取现了呢，怎么是重复支付呢？那我又不能用现金或者银行存款科目咋办呢