老师，我们收到退回的质保金分录是借银行存款贷其他应付款，之前这个不是我们对公转账出去的，现在怎么平账
你好，那谁是谁转出去的呢？
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我们公司收到了其他公司的投标保证金，分录是 借：银行存款 2万 贷：其他应付款-投标保证金-A公司 2万 现在要退回A公司，我的分录应该是 借：其他应付款-投标保证金-A公司 2万 贷：银行存款 2万 还是 贷：其他应付款-投标保证金-A公司 -2万 贷：银行存款 2万 我们公司是财务软件做账
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老师就是我现在做帐，收到一笔款，然后我们之前的会计收到一笔款他做的是借银行存款贷应收账款贷方，现在收到一笔款，我这笔款，因为是投标保证金我就要退还给对方公司，那我是应该做借银行存款贷应负账款或者其他应付款，如果我这样子做的话，对之前的做的那个帐会不会有影响？
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老师银行回单上前海人寿打了61.34给我们，我们每个季度都会买保险，这个是之前买多了，退回来的金额，我分录写成借银行存款61.34 贷应付账款61.34 借应付账款61.34 贷管理费用——保险61.34对不对，还是借银行存款61.34，贷营业外收入61..34
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老师，收到的退质保金分录是借银行存款，贷其他应收款，因为这个质保金是之前另外一家公司（现在已经注销了）支付的，退到我们这个账户，其他应收款就是负数，怎么平账？
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老师，收到的退质保金分录是借银行存款，贷其他应付款，因为这个质保金是之前另外一家公司（现在已经注销了）支付的，退到我们这个账户，现在这个其他应付款二级明细是打款方还是那个？怎么平账？
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中国公民陆某(独生子)是境内M公司工程师，2023年陆某收入如下(1)在M公司每月取得基本工资8000元。(2)从M公司每月取得职务工资6000元。(3)3、6、9、12月份从M公司分别取得季度奖金6000元。(4)12月份从M公司取得年终奖金30000元，陆某选择不并入综合所得，单独计税。(5)陆某为M公司监事会成员，12月份领取监事费20000元。(6)6月从某上市公司分得股息1500元(持股期限是3个月),从银行取得银行存款利息3000元，从未上市某投资公司分得股息2000元。(7)1-12月在T公司兼职，每月取得兼职收入4000元。(8)5-7月出租一套位于市区的房产，每月取得租金4500元。(9)向M公司申报的专项附加扣除信息:在小学读书的子女一名、尚处于还款期限的首套住房一套、年满60周岁的父母两名，购买个人商业保险每月支出400元，医保目录范围内自费部分的大病支出100000元。夫妻双方约定，子女教育支出与首套住房贷款利息由陆某扣除。请问，李某取得综合所得汇算清缴时，需不需要补缴个人所得税
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（1)6月从某上市公司分得股息1500元(持股期限是3个月),从银行取得银行存款利息3000元，从未上市某投资公司分得股息2000元。(2)1-12月在T公司兼职，每月取得兼职收入4000元。(3)5-7月出租一套位于市区的房产，每月取得租金4500元。(4)向M公司申报的专项附加扣除信息:在小学读书的子女一名、尚处于还款期限的首套住房一套、年满60周岁的父母两名，购买个人商业保险每月支出400元，医保目录范围内自费部分的大病支出100000元。夫妻双方约定，子女教育支出与首套住房贷款利息由陆某扣除。计算:(1)陆某6月份取得股息、利息应缴纳个人所得税。(2)陆某全年兼职收入应预扣预缴个人所得税。(3)计算陆某5-7月份租金收入应缴纳的个人所得税。
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中国公民陆某(独生子)是境内M公司工程师，2023年陆某收入如下(1)在M公司每月取得基本工资8000元。(2)从M公司每月取得职务工资6000元。(3)3、6、9、12月份从M公司分别取得季度奖金6000元。(4)12月份从M公司取得年终奖金30000元，陆某选择不并入综合所得，单独计税。(5)陆某为M公司监事会成员，12月份领取监事费20000元。向M公司申报的专项附加扣除信息:在小学读书的子女一名、尚处于还款期限的首套住房一套、年满60周岁的父母两名，购买个人商业保险每月支出400元，医保目录范围内自费部分的大病支出100000元。夫妻双方约定，子女教育支出与首套住房贷款利息由陆某扣除。计算:陆某从M公司取得的工资薪金所得全年应合计预扣预缴个人所得税。
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中国公民陆某(独生子)是境内M公司工程师，2023年陆某收入如下(1)在M公司每月取得基本工资8000元。(2)从M公司每月取得职务工资6000元。计算问题:(2)M公司1月向陆某支付工资时，应预扣预缴个人所得税。
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是我们之前的一家公司已经注销了
这笔钱要转营业外收入吗
不用支付的是转到营业外收入。
因为他都给你退回来了，前面肯定有支出去呀，只不过说你支出这笔没做账。
是没有做账，不是我们支付的，我们只是收了款不用支付，转营业外收入吗老师？贷方是其他应付款对吗？感觉应该是其他应收款，可以直接转营业外吧，这种收款不付出去的要不要申报未开票收入缴纳增值税呢
建议你把原来支付的那笔分数补上。
怎么补啊，是23年4月收到的
借其他应收款贷方是你付款的方式。
补在几月份啊老师，我 23年4月贷方是其他应付款科目呢
现在发现现在补上就补在现在。
贷方是你付款的方式，银行付款就是银行存款现金付款就是现金。其他人代替的就是其他应付款。
就是现在补做分录借其他应收款？贷其他应付款 -注销公司？23年4月份收到钱分录是借银行存款，贷其他应付款，咋个平账呢
收到退款时是借银行存款贷其他应收款。 然后补寄的那个我给你写了。
收到退款做的是借银行存款，贷其他应付款呢，怎么办？现在补做分录咋调整
那你就更正一下呗借其他应付款贷其他应收款。
那现在更正了再补做分录借其他应收款，贷方是哪个，不是银行存款也不是现金，贷可以是其他应付款-法人吗，然后再转账给法人？
这几种情况我都给你列举了，你符合哪一个你贷方就是哪个科目。
因为我不清楚你情况，我不能给你做决定，我是把具体情况都给你列举了，你自己对你情况。
贷方是法人支付的话，支付出去了就不用转营业外收入了吧
就是这个情况啊老师，我不能支付给已经注销的公司呢
你这种情况证明前面已经支付过了，只是你不清楚具体是什么情况支付的谁支付的？不然对方不会给你退钱，这样理解不？
已经支付过的，你为啥还给对方支付重复支付呢？
这样老板知道不得气死了吗？
我是说支付给法人平账，相当于取现了呢，怎么是重复支付呢？那我又不能用现金或者银行存款科目咋办呢
这个你具体咋付款？我给你列举了三种情况，你自己对一下你什么情况？说不清楚呢，你就不要随便做问一下经手人。