零申报即可 不需要调整2023年的

汇算清缴后,调整的以前年度损益已经做过处理了,但是现在发现发票金额不对,因为当时对方还没拿发票来,报了开票金额20000,但是今天税务局查的是1000,导致调整的以前年度损益金额需要修改,账务处理之后。那还需要去修改企业所得税汇算清缴吗?和财务报表吗
你好老师,请问季度申报企业所得税,有没收到发票的房租摊销费用,申报的时候都可以先正常扣除是吗?后面如果还是没有收到发票在年度汇算清缴时做纳税调整就可以是吗,还需要调整什么呢
制造业企业去年10月底做的税务登记,没做账,也没投产、没收入,今年开始建设厂房,企业所得税汇算清缴是不是可以0申报这样操作呢?0申报之后2024年度已经正常建账还在筹建期2024年度企业所得税汇算清缴时需要把2023年度的数据要调整吗?
老师,请问,企业所得税汇算清缴申报,成本费用做了一些调整,23年本来负利润,现在发现很多费用票是没有收到的,但去提前入了账,现在年度申报按照实际收到的成本费用票入账,就成了正利润,会产生所得税,把这些直接在年报里按实际数据申报是不是就可以了,不用还要更正23年四季度的财务报表和企业所得税申报表吧
老师,做一季度账时才发现去年四季度所得税忘记写计提分录,损益结转时也忘记了结账所得税导致未分配利润多了所得税相应的金额 ,所得税一月份是正常交了的 我们是小企业会计准则,不能用以前年度损益调整,那我应该怎么做账?直接借:利润分配~未分配利润 贷:应交税费,应交所得税吗? 去年申报表需要改吗?去年汇算清缴还没有做,如果这个修改了以后23年汇算清缴表需要一并做调整吗?怎么调
那我能不能先不反馈,等7月全部申报预缴完之后再反馈,
老师好,请问固定资产的鉴定公司能自己定个数吗,比如二万以上算固定资产,以下不算
请问老师,公司名下有辆车,要卖出去,然后又买回来,这样的话要交税吗?因为是更换车牌号
老师,现在开服务费发票怎么开,不让直接开服务费
老师好,请问公司买的冰箱能做办公室吗
老师,请问下出具审计报告的公司和签合同付款开票的公司不一致有影响吗
4月底月底不会结转,库存也不对,结转错了,5月可以调整吗
老师,请问一下,去年个税多计提1块钱,怎么做分录调整
利润表税费滞纳金是5元,实际发生是6元,所得税年度申报表,调整栏填6元,对吗,提示与利润表不匹配,这没关系吧
场地租赁2026年改了税率5%为3%
2023年度有企业发给职工的工资,需要调整吗?
如果有发工资 那就不能零申报,需要据实填写。或者24年再调整
2024年企业所得税汇算清缴时调整还是在2024年第一季度企业所得税预缴里调整呢?
您好,两种都可,建议在汇算清缴调整
好的,感谢老师
不客气 希望可以好评哦