2月份申报的增值税申报表附表一里面的数据填列中，其中即征即退没填上去，主表里面也没有即征即退数据，数据都填在了一般项目里面了，缴纳的税金没有问题，现在是需要更正申报表还是作废申报表重新做呢

增值税附加税申报表主超里面的一般项目里面有一个上期留抵退税2.41元，期末留抵税额2.41元，怎么把这个消除掉，我们一般项目现在没发生数，我们现在走的是即征即退项目！也就是说我们公司没有即征即退前，一般项目下面有个小尾巴进账税没有抵扣完！张把一般项目下的留抵2.41怎么转出

你好..我申报咱们学堂的高新企业增值税报表.发现销售的软件收入属于即征即退.. 但是在填写销项那张表里面..已经把销售软件收入填写在了即征即退货物及加工修配里面..那就证明这部分已经没有缴纳销项税额..那我在学堂实操这家公司税务局还退换了即征即退的税款..我是哪里没有理解好吗

2月份申报的增值税申报表附表一里面的数据填列中，其中即征即退没填上去，主表里面也没有即征即退数据，数据都填在了一般项目里面了，缴纳的税金没有问题，现在是需要更正申报表还是作废申报表重新做呢

老师我们是嵌入式软件，填写申报表时分别核算一般项目和即征即退项目，一般项目进项税额26334.85，即征即退是553.53，一般项目销项税额是25791.93，即征即退项目10458.51，这样一来七月申报表一般项目就留底542.92，即征即退这边就要交增值税9904.98。那么我在七月份怎么做增值税的账务处理 账面上没有区分一般项目和即征即退进项销项

老师我们是嵌入式软件，填写申报表时分别核算一般项目和即征即退项目，一般项目进项税额26334.85，即征即退是553.53，一般项目销项税额是25791.93，即征即退项目10458.51，这样一来七月申报表一般项目就留底542.92，即征即退这边就要交增值税9904.98。那么我在七月份怎么做增值税的账务处理 账面上没有区分一般项目和即征即退进项销项 7月份未交增值税=36250.44-26888.38= 9362.06 那么未交增值税账面余额是9362.06 可是申报表现在是9904.98，差额就是一般项目的留底 那七月份的账面应该要怎么记账