提问：个人报销财务培训费共3000元已开发票，现已支付1000元，剩余2000元未支付，应该怎么做账？剩余的2000元下次支付怎么怎么做账？
未支付的挂其他应付款。下次支付时冲
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老师，支付一笔安装费10万，但是从一笔应收账款里面抵扣，这个怎么做账，比如应收账款余额2000，支付一笔安装费10万，现在扣除2000元抵应收账款，只需要支付8000元安装费，开票给我们还是按10万元金额开票，请问这两笔怎么做分录？
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老师您好 装修公司支付瓦工人工费，共12200元，今天支付3000元 还剩余9200到工程结束再付 请问应该怎么做账
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某企业2020年5月份发生下列期间费用:①5月12日，结转管理人员工资30000元、福利费4200元，支付劳动保险费3000元，支付待业保险金300元;②5月15日，报销财务部门差旅费5000元，其中住宿发票(普通发票)金额2000元，高铁车票1000元，出差人出差前已借支差旅费3500元;③5月17日，开出转账支票支付广告费10000元，结转专设销售机构人员工资20000元，计提相应的福利费2800元;④5月18日，销售产品支付运输费2000元;
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某企业2020年5月份发生下列期间费用:①5月12日，结转管理人员工资30000元、福利费4200元，支付劳动保险费3000元，支付待业保险金300元;②5月15日，报销财务部门差旅费5000元，其中住宿发票(普通发票)金额2000元，高铁车票1000元，出差人出差前已借支差旅费3500元;③5月17日，开出转账支票支付广告费10000元，结转专设销售机构人员工资20000元，计提相应的福利费2800元;④5月18日，销售产品支付运输费2000元;写会计分录
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发生律师咨询费30000元，已经开发票支付2万元，剩下1万元于1年服务期限到期前5天支付现在未支付，但是我做摊销时这3万整体摊销，那么这1万我应该怎么账务处理
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请问员工出差坐飞机，他可以直接开具发票，抬头写公司，然后电子税务局我这边可以直接勾选抵扣吗？ 我看很多地方说是要电子客票行程单而不是发票？这两个有什么区别吗？
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假如2025年12月份年底分配利润期末数是50万。如何把这期末数的50万转成2026年的期初数 做什么分录呢老师
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请问运输周转材料的运输费计入周转材料一起还是入管理费用--运输费
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机械设备从旧厂房移到新厂房发生的运输费用计入到哪里
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收到工厂实验室设备器具，怎么入账
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A供应商在B平台卖货，平台以销售价减去成本价开票给B企业，在7月A供应商以商城卖货的成本赞助A公司某项活动，结算时借：应收--A公司，贷：营业外收入，借：库存商品，贷：应收，但是A公司在平台卖货收到的款是以销售价借：预收，贷：银行，请问这个预收多出来的钱怎么平账
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老师，原始单据要这么审核，比如发票
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朴老师进 房东把买房子的佣金打给中介公司，现在中介公司要把介绍费转给我，在这个介绍费里面，我除了要交个人所得税之外，我还要承担其他税吗（比如中介公司的企业所得税）
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新公司装修，因2024年做了成本 ，后在25年把没有发票的做了调减，我这个帐务要做什么处理吗。不做处理，这个年报的利润和12月报表的利润不同，这个要如何 处理
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线上酒店代理这个行业的账务处理怎么做？
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全部分录应该怎么写？老师
你的困惑点在哪里呢？
借：管理费用—培训费 3000 贷 ：银行存款1000 其他应付款2000 借：其他应付款 2000 贷：银行存款 2000
分录是这样做吗？
是的，就是那样做的哈
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。