老师。。我去年暂估的成本 在今年汇算清缴之前拿不到发票，我报年报应该在哪里填入这部分暂估金额
关键是今年内能足额拿到发票不？
-
Q
老师，去年暂估的成本没有拿回来票，现在申报22年汇算清缴，调增成本的话在哪里填数据？
-
Q
老师，你好，我公司去年暂估了一部分的成本，在今年汇算清缴之前补回来可以吗？
-
Q
去年暂估的成本票在今年汇算前回来了，暂估金额与发票金额一致，收到发票后可以不红冲以前暂估成本的分录，直接应付暂估与应付实际的分录相抵，可以吗？
-
Q
老师。。我去年暂估的成本 在今年汇算清缴之前拿不到发票，我报年报应该在哪里填入这部分暂估金额
-
Q
老师 年底暂估的成本，汇算清缴前发票没回来，汇算清缴时暂估的成本如何调增，应该填在哪张表？去过做会计分录？
热门问答 更多>
-
老师麻烦咨询一下个体工商户需要申报工资吗，
-
老师麻烦咨询一下外贸企业出口退税勾选错误怎么处理
-
老师，增值税申报表有增值税，有城建税，为啥教育费附加是0，地方教育费附加是0
-
退税申报时，汇率是当月第一日还是当月第一个工作日？
-
老师好！我公司2024年是小规模纳税人，房租38万元未付。2025年5月1日变为一般纳税人。2025年10月份支付了2024年所欠部分房租10万元并取得了对方单位开具的专票，请问老师，这10万元专票我是否可以抵扣进项税？谢谢老师！
-
再发一年工资，也不能没销售没进项给股东法人开工资吗？说不过去呀
-
老师好:地产公司未销售的房屋能出租，能开租赁发票吗？需要交房产税，是不是要转成公司的固定资产计提折旧。
-
老师，我公司购进核桃，然后粗加工成核桃仁，其中核桃皮和其他边角料如何入账呢，用什么科目呢
-
小规模纳税人，法人每个月会计提工资，申报个税，但未发放工资，等对公账户有钱时，是否可以一次性转给法人，备注工资
-
老师，我想咨询一个问题，就是我们5个合伙人投资了2家企业，现在要分开了，债权债务也核算清楚了，其中一家是由之前一个股东接管（A公司），另外一家由其他4个股东接管（B公司），两家公司总的亏损40万，A公司承担20%（8万），B公司承担80%（32万），现在账上是A公司亏损30万，B公司亏损10万，现在B公司需要补22万给A公司，那老师B公司给A公司转的22万需要如何操作？转账时候需要怎样备注，分录需要怎么写？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师 我是2022年12月暂估的 是不是要在2024年5月之前必须拿到 因为2024年5月报2023年企业所得税年报
如果确定能在23年拿到都可以不用调整，因为你调整了，以后取得发票又要重新汇算
我23年没有拿到
那么就汇算时调增吧，以后取得发票再调整
再那一栏调整 填在哪里
在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
老师 我能不能用2024年的工资来冲
不可以的，业务性质不同，不能对冲
哦哦 好的老师 老师那么我们通常都是2023年的暂估，必须要在次年汇算之前拿到票，拿到票就冲暂估，但是这票也不属于去年的，只是单纯的拿去冲暂估
只是冲暂估的应付账款，成本不需要冲，本身就是暂估当年的成本