同学你好 这个可以的 就是这样做的

老师我想请问一下,我们那个企业所得税那里,那那里第二季度我没有填那个,我没有填一二的累加就直接填了,第二季度是错的,但是已经是几年前的事情了,然后我现在要来补那个财务报表,我们财务报表里面的利润表我要怎么写,我要对应这个,将错就错还是说我得写正确的再进去,是不是我们里。抄送财务报表,这个利润表里面,这个主营收入和和支出,这个是不是要跟我们之前提交税局的那个一模一样,但是我之前提交的是错的,我没有一二季度累加,只单独写的第二季度而已。
老师,我这个体户小规模我报了增值税附加税成功了,,也报了经营所得个税申报成功了,然后就发现在单位管理那里就一直是待申报,我就查原因,发现电子税务局增值税年累计收入与经营所得年累计不同,一季度是在大厅报的可能就少报了3月的收入,是这个原因吗?那这个收入我补在四季度里重新报增值税附加税吗?
老师,我们之前会计报第四季度的所得税报少了,现在税务局叫更改数据,补交税款,那我是不是以系统这个11925516.7乘以25%再减去系统之前已经缴纳的税款 1752154.01元,就是还需要补交的税款1229225.16元是吗?
老师,我们之前会计第四季度少报了收入,现在税务局叫补交,我想算算看需要补交多少,那是用现在系统的23年的12月的12423384.99元乘以25%,在减去175万还是要减去175万后再减去497868.29元啊?因为我看175万的所得税申报的时候已经减去了期初497868.29元了
老师,我们第四季度所得税收入少申报了,这是之前会计1月份已经计提了,然后税务局这两天通知整改,我昨天已经补交税款了,那我就在本月再重新做一遍这个分录写上补计提和补交的税款就行吗?
老师,我公司是旅游文化公司,平时有达人挂链接推我家旅游项目,我公司给这些达人打推销费,这个给达人的款需要代扣个税吗,按什么品目的个人所得税扣呢
小企业会计准则,在汇算完以后收到所得税退税770.1元,分录怎么做?
发放的过节福利费需要申报工资吗
老师,经常提供不了发票,金额小于多少可以提供收据
老师,请问工商简易注销撤销后转普通注销,之前税务简易注销出清税证明还能用吗
请问老师,固定资产去年9月开始忘记折旧,可以不管9-12月折旧,直接在26年1月按原来每月折旧正常折旧吗?
老师好!交纳土地使用税,用不用计提,麻烦老师写一下会计分录?
未分配利润有319.77万,有一个股东从成立到现在都没有实缴,也没有参与经营,属于已经退出的情况,一直没有办理工商变更,现在想去办理股权转让变更的话,需要缴纳个人所得税吗?
老师,个体服装店,客户买3000元衣服,提供发票信息耍我们开发票,我们提供对公帐号,但他还让提供营业执照照片和法人身份证号,我们可以拒绝吗
我们公司向欧力士抵押融资性回租取得融资款750万 但是实际收到738.5万 欧力士直接扣除了11.5万的手续费 这个手续费可以在收到发票时 一次性计入当期损益嘛 如果不能 计入到未确认融资费用里面 那就是在借方 那还需要每月进行摊销到财务费用里面吗 我收到钱的时候 计入长期应付款里面就是按750万计入的 是包含了这11.5万的手续费 我还有必要每期进行摊销吗 要是摊销的话 我的总成本是不是多算了一遍手续费11.5万元