老师，2月补缴了12月-1月的公积金，分录是否需要先做补计提: 分录一: 借 管理费用 贷 应付职工薪酬-公积金 分录二: 借 应付职工薪酬-公积金 贷 其他应收款-公积金 银行存款

老师 公积金分录 计提公积金 借 管理费用-单位 贷 应付职工薪酬-公积金 缴纳公积金 借 应付职工薪酬-公积金 贷 其他应付款-公积金 老师 有问题吗

老师，2月补缴了12月-1月的公积金，分录是否需要先做补计提: 分录一: 借 管理费用 贷 应付职工薪酬-公积金 分录二: 借 应付职工薪酬-公积金 贷 其他应收款-公积金 银行存款

发现24年8月——25年5月，住房公积金分录都写错了，写的借其他应付款——代扣公积金1000，借管理费用公积金1000 贷银行存款2000，借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000，这下该怎么办，借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对

发现24年8月——25年5月，住房公积金分录都写错了，写的借其他应付款——代扣公积金1000，借管理费用公积金1000 贷银行存款2000，借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000，这下该怎么办，借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对，解决办法是什么，在25.6月做十笔借应付职工薪酬公积金-1000，贷应付职工薪酬公积金-1000的分录吗

发现24年8月——25年5月，住房公积金分录有个金额都写错了，我们当月扣缴当月公积金，分录写的借其他应付款——代扣公积金1000，借管理费用公积金1000 贷银行存款2000，借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000，但借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对吧，那么在25.6月做两笔调整分录可以吗，第一笔摘要写调整2024.8-12月应付职工薪酬公积金科目数额多记，分录写借应付职工薪酬公积金-1000*5个月 贷应付职工薪酬公积金-1000*5个月。第二笔分录摘要写调整2025.1-5月应付职工薪酬公积金科目数额多记，借应付职工薪酬公积金-1000*5个月 贷应付职工薪酬公积金-1000*5个月。25年汇算清缴a105050公积金的数额我填25年应付职工薪酬公积金科目的本期发生额➕调整的24年应付职工薪酬公积金数额。这样有什么不妥吗老师，有没有其他更好办法。