分录是对的,如果12月和1月没有计提的话需要补提,但是12月份的公积金费用不能跨年计入24年度,所以12月份补提的公积金费用需要计入到24年度的费用当中去
老师,公积金的计提和发放分录是不是,借:管理费用 贷:应付职工薪酬-应付住房公积金 借:应付职工薪酬-应付住房公积金 贷:银行存款
老师 公积金分录 计提公积金 借 管理费用-单位 贷 应付职工薪酬-公积金 缴纳公积金 借 应付职工薪酬-公积金 贷 其他应付款-公积金 老师 有问题吗
5月新注册的小规模公司,当月5.24就只扣了公积金,做了借:应付职工薪酬-公积金单位, 其他应收款-公积金个人 贷:银行存款 5.31号,计提,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资, 应付职工薪酬-社保-单位, 应付职工薪酬-公积金-单位 这样做分录对吗?我这个分录里计提的公积金应该算是6月份的公积金吗?5月份的公积金计提是否需要写在5.24号公积金扣款之前呢?5月12号刚下来的营业执照
老师,2月补缴了12月-1月的公积金,分录是否需要先做补计提: 分录一: 借 管理费用 贷 应付职工薪酬-公积金 分录二: 借 应付职工薪酬-公积金 贷 其他应收款-公积金 银行存款
旅游行业,住宿费开成了专票,不抵扣,按含税的成本做账了,已经结账,忘在系统勾选不抵扣,跨月了和结账了还能勾选之前没勾选的专票不抵扣吗?现在勾选之前的已做账没有在电子税务勾选的专票可以吗
我九大员学习,怎么不能认证了
老师,我们公司编制预算,我看也是三大报表,2025年末的,利润表我觉得结合已发生的还好做,请问资产负债表是怎么编制呢?毕竟没有科目余额表
董老师好~在线吗?有问题想咨询您~
那个请问在苏州员工出差自己开车去隔壁城市出差的公里数补贴一般多少钱怎么做账报税
商贸企业采购的库存商品被法院低价拍卖,财务如何处理
老师,公司承担社保(单位部份+个人部份)不扣个人的,账务怎么处理
老师好 (黄色部分) 251题的第(9)问,答案写调增业务(1)的会计利润172.2是怎么算出来的 不懂
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
老师公司现在属于筹备期,12月补计提了社保和公积金都放进24年度费用应该没有问题,对吧
筹建期间也是需要分年度的