老师。 我之前有笔分录 借应付账款20000 贷银行存款20000 收到票要怎么做分录
同学您好！ 收到票后，应根据发票内容和业务性质进行分录。若该发票为之前借款的凭证，无需再做分录；若发票为采购货物或服务的发票，应借记相应成本或费用科目（如原材料、管理费用等），贷记应付账款。
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老师，我们有一笔仓库装修款，6月预付20000，8月预付20000，且当月收到发票，金额合计62000。 之前分录是： 借：应付账款-A公司 40000 贷：银行存款 40000 现在收到发票后怎么做账？
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收到学费分录：借：银行存款20000 贷：预付账款20000 分摊2年:借预付账款：10000 贷：主营业务收入10000 现在学生退费19000元怎么冲账，做会计分录啊，分摊怎么冲掉。求老师解惑
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老师，下午好，单位定期存款，有一个定期账户，存入3月期 借：银行存款 20000 贷：银行存款-定期 20000然后到期之后本息支取怎么做账？分录怎么写
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老师。 我之前有笔分录 借应付账款20000 贷银行存款20000 收到票要怎么做分录
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老师，之前有张凭证写是借:银行存款20000 贷:预收账款20000 ，我现在想给这预收账款调到应收账款上，老师这会计分录怎么写
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是想看看公司都交什么税
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老师请教下，我小规模企业公司，月销售额不超10万，开了增值税专用发票3个点不含税金额42718.45元，税金是1281.55元，这样附近税要怎么计提呢
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发票上的项目名称可以开成商品名称+规格吗
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