老师。 我之前有笔分录 借应付账款20000 贷银行存款20000 收到票要怎么做分录
同学您好！ 收到票后，应根据发票内容和业务性质进行分录。若该发票为之前借款的凭证，无需再做分录；若发票为采购货物或服务的发票，应借记相应成本或费用科目（如原材料、管理费用等），贷记应付账款。
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A公司购买设备138000，然后入帐138000，支付138000，后来因为设备问题退回20000。1.借：固定资产 应缴税费 贷：应付帐款。1380002.借：应付账款 138000贷：银行存款 138000 发生退货：借：银行存款 20000贷：应付帐款20000，是否还需要做一笔冲减固定资产分录？
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老师，下午好，单位定期存款，有一个定期账户，存入3月期 借：银行存款 20000 贷：银行存款-定期 20000然后到期之后本息支取怎么做账？分录怎么写
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老师好，买的生日礼物未开票前银行支付款，之前做的分录是，借：预付账款 贷：银行存款，现收到发票如何冲销，怎么做分录
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老师。 我之前有笔分录 借应付账款20000 贷银行存款20000 收到票要怎么做分录
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老师，之前有张凭证写是借:银行存款20000 贷:预收账款20000 ，我现在想给这预收账款调到应收账款上，老师这会计分录怎么写
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老师 您好 问一下 做2025年企业所得税清缴，其中 A105050表中 第1行次 职工薪酬支出 是按照个人所得税申报系统个税申报表1月-12月申报每个月收入额合计金额填写？还是只是按照计入费用里的工资薪金填写？
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老师：我们公司是屠宰加工企业，要生产熟食牛肉脆脆，但我们公司采购回来的牛肉没有增值税票，如何做税务策划好呢？
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公司购买一辆车，车辆的购置税可以抵扣增值税吗，还是可以计入费用，还是计入固定资产一起折旧摊销
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