老师，请问下，我们是中途建的账，根据实际的应收应付库存这些实际的建的账之前的账没有了，现在是实际的中途建的账，我们是内账不对外，你看一下这个未分配利润负几百万怎么让他减少呢

那么可以挂一个科目，建账损益，单独挂出去。把未分利润做成0

把这个数填到哪个里面？是资产负债表还是利润表，还是什么东西？在哪个位置填把它变成零呢

你好！建议加到资产类！挂到往来科目里。 比如： 借：其他应收 贷：利润分配-未分利润

这样就解决了你未分利润不实的问题。但是往来里会一直挂着。

你这样子搞的话，应收就不准了呀，我们要准确的数字我们是做的内账

你好！是这样的。除此没有别的办法解决你的问题。只是建议，仅供参考

真的没有别的办法了吗

你好！我想不到其他办法了！你可以再查查其他资料看看

如果这个未分配利润是负的几百万有什么影响吗

你好，内帐，没什么影响。

你觉得是挂到往来款，应收账款那里好一些，或者是其他应收款还是在未分配利润这里放着好

你好！个人建议挂到其他应收款好一些。

如果我后来想回来改这个期初录入的金额，还能返回来改吗？

你好，如果是期初录的，改不了。

到回来改不行吗？

不行，作为期初录入后，就不能再改了，如果是做凭证调整的，可以改

那个软件不是把数字一敲就可以敲进去了，随便改呀，可以

你好，期初数据改了，后面不就乱了么！

后面不会乱呀，后面正常做分录，期初改了就行了呀