老师好，本月从供应商处购了一批商品，货已经收到，但是发票要下个月才能开给我；同时本月我已经发货给了我的客户，发票也一块开了给客户，请问我本月和下月的凭证分录如何写，销项是本月，是算本月的收入吗？谢谢。
你好，发票未到，本月先暂估入库，正常确认收入，结转成本。下月收到发票，冲掉暂估后，按发票来做就可以了。
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老师好，本月有购进，但是供应商的发票要下个月才能给到，本月也有销售，并也开出了发票，在做本月的记账凭证时，还一样做有购进（发票下个月才能开出）吗？谢谢。
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老师好，若本月供应商已经交货给我，但是发票要下月才能开给我，且我本月我货和发票均已经给到客户，请问我本月的购进，销售收入，结算成本如何做分录，下个月这几项又如何做分录，谢谢。
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老师好，本月从供应商处购了一批商品，货已经收到，但是发票要下个月才能开给我；同时本月我已经发货给了我的客户，发票也一块开了给客户，请问我本月和下月的凭证分录如何写，销项是本月，是算本月的收入吗？谢谢。
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老师好，7月从供应商处购入一批货，供应商是先发货给我，我7月此货已经发货且开票了客户，我们是8月付的供应商货款，供应商是9月才开的进项发票给我们，请问我应该是7月做营业收入（因已经发货和开票了客户），然后购进7月做应付账款暂无款；那我8月份那批付款记录如何做账？9月月份得到供应商发票，是9月红冲购进暂估款，然后再重新做正常购进吗？谢谢。
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老师好，若本月现金支付购进了一批货，货也收到了给到了客户，但是供应商的发票要下个月才能开给我，从财务做账角度考虑，我是本月开销售发票给客户好还是这月下月来发票（与进项发票同月了）给客户好，谢谢。
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老师在会计学堂学习中心里面提交全点发票底下这一项时，图中勾选两处总是红框，而这两处是自动生成的，改不了的，得怎么办？
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麻烦再具体写一下分录
你好，借 库存商品-暂估 贷 应付账款-暂估 下月来发票 借 库存商品-暂估 负数 贷 应付账款-暂估 负数 然后 借 库存商品 应交税费 贷 应付账款
供应商是本月已经付了款的，那应该就是借库存商品-暂估，贷银行存款-暂估；下月也是应付账款改银行存款，对吗
你好，是的，是这样的。