老师好，本月从供应商处购了一批商品，货已经收到，但是发票要下个月才能开给我；同时本月我已经发货给了我的客户，发票也一块开了给客户，请问我本月和下月的凭证分录如何写，销项是本月，是算本月的收入吗？谢谢。
你好，发票未到，本月先暂估入库，正常确认收入，结转成本。下月收到发票，冲掉暂估后，按发票来做就可以了。
-
Q
老师好，本月从供应商处购了一批商品，货已经收到，但是发票要下个月才能开给我；同时本月我已经发货给了我的客户，发票也一块开了给客户，请问我本月和下月的凭证分录如何写，销项是本月，是算本月的收入吗？谢谢。
-
Q
老师好，7月从供应商处购入一批货，供应商是先发货给我，我7月此货已经发货且开票了客户，我们是8月付的供应商货款，供应商是9月才开的进项发票给我们，请问我应该是7月做营业收入（因已经发货和开票了客户），然后购进7月做应付账款暂无款；那我8月份那批付款记录如何做账？9月月份得到供应商发票，是9月红冲购进暂估款，然后再重新做正常购进吗？谢谢。
-
Q
老师好，上个月购进一商品，供应商本月才开具的发票，但是上个月商品已经转手卖掉了，也当月开了发票给客户，这个商品销售收入计入上个月，上个月已经做了结转成本，上月没有进项发票先做入库应付账款暂估款，本月收到发票再做红冲，再重做一次入库商品，但是本月是不能再结转成本，再做一次销售收入的，对吧。
-
Q
老师好，若本月现金支付购进了一批货，货也收到了给到了客户，但是供应商的发票要下个月才能开给我，从财务做账角度考虑，我是本月开销售发票给客户好还是这月下月来发票（与进项发票同月了）给客户好，谢谢。
-
Q
老师您好，我想咨询下我们公司和客户之间签订了买卖合同，但是我们本月的货物不够，要到下月才能生产出来，下月才能给客户发货，但是客户让我们本月先开专票。若我们开了票，然后把税交了，本月不确认收入，等下月给客户发货了再确认收入，这样可以吗？
热门问答 更多>
-
老师好，公司现在购进车辆，开进的机动车销售统一发票可以抵扣增值税吗？
-
老师，聘用男女农民工多大可以不交社保，
-
老师，网购平台给顾客发了购物卷相当于是给商家提供了服务，要求商家把发票开给网购平台，想请教，发票开什么内容呢
-
老师你好 使领馆签证费没有发票 只有收据能报销吗
-
能给我一份灵活就业的基数缴费表吗？
-
A是个体户公司，已经注销，但是账户上还有钱，这公司这个账户还给B公司借钱，B公司再挂跟这个A公司的往来账，合适吗
-
老师好，请问下个体工商户个人帐户付款，有发票（公司）能入帐吗
-
老师，在电脑搜索文件内容，怎么操作，平时都搜的文件名
-
老师好，我们公司注册了一个商标，200多元，银行存款支付，怎么做会计分录？谢谢您！家权老师勿入，我再比对一下别的老师的回答风格哈
-
老师，请问申报个体户汇算清缴的，有一些部分没有发票的，是要做纳税调增吗？填哪里表昵？那么超过标准扣除项目金额是要自己算出来吗还是按照实际发生福利费或者广告费和业务宣传费直接填写
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
麻烦再具体写一下分录
你好，借 库存商品-暂估 贷 应付账款-暂估 下月来发票 借 库存商品-暂估 负数 贷 应付账款-暂估 负数 然后 借 库存商品 应交税费 贷 应付账款
供应商是本月已经付了款的，那应该就是借库存商品-暂估，贷银行存款-暂估；下月也是应付账款改银行存款，对吗
你好，是的，是这样的。