老师，我们公司是当月发上月工资并代扣上月社保公积金，2月份之前一直都是代扣代缴600元，3月份开始代扣代缴660元了，这样代扣公积金科目的余额就一直有个-60元，不是应该是平的吗，问题出在什么地方呢

比如2月代缴了660，但2月在工资里面代扣的是1月的600，就出现了差额-60啊，然后3月工资代扣2月代缴的660嘛

好，那你们少扣了60啊。

没有啊，2月代缴660，3月发2月工资的时候扣的是660啊

因为当月代缴当月公积金，代扣员工是在下个月发上月工资里面代扣的，我们公司工资是当月发上月

你好 你们2月份儿的公积金是从2月份儿的工资里扣除的吗？

银行存款的余额是不是正确的？

2月份的公积金是从2月份的工资里扣呀，只是说这个2月份的工资是3月份发

银行存款的余额是正确的

那这个就不清楚了，你要么你就发过你的明细来。

从你的描述里面你做的没有问题，不应该有差额。

明细账如图

3月18，这个是缴纳几月份的公积金，

缴纳的3月份的，对应的代扣是4月#36号凭证，因为4月发的是3月的工资，3月公积金在3月工资中扣除

那不对，4月30这一笔做完了之后，你的余额是0才对，怎么还剩着600？

没有剩600啊，就是从600变到660的时候差额的60啊

凭证36之后应该余额是0对不对。

不是，，您之前说的余额600，只是因为期初从600变成660，余额是-60，那张代扣660之后余额就变成了600，但是本月还要代缴660.所以余额一直都是最初从600变成660造成的差额60

不是的，36号凭证，这个是发放3月份代扣的公积金。然后，你3月18这里是缴纳的公积金，那这做完了这两个之后，是不是就平了？然后代缴公积金是4月份的，你还没有做从工资扣出的 单位是不是没有发4月份的工资，所以没有扣除，不是这个意思吗？

对，3月18号和4月36号凭证是平的，然后代缴的公积金还没扣，是在五月份里面发工资的时候扣。现在的问题是后面都对得上，就是从600变成660时造成的60元余额的问题

你好，应该是平的，你们的余额还是600，你不应该先找一下之前的余额，应该是你多扣了人家职工的。你们扣除了人家职工的，然后没有给人家交，多扣了一个月，你们。