老师请问2021年有一笔房租费老板个人支付的，没有做支出，34w，也没有摊销，现在补摊销和补支出，一套科目流程是什么？应该怎么记账科目？ 图片对不对？第三步调2021 利润分配-这里借贷是什么

其实34w是一部分的支出，总结就是34w没支出，81万没摊销。，2021也开了发票的没做。现在怎么整，全部有8-10个月的房租81w的房租没摊销，，风险是什么，。2021的发票我应该还能用吗、这波操作准备记到2023年12月账上。

11万是从哪一年到哪一年的？

81万是从哪一年到哪一年的？

81w2021年整年的

借利润分配，未分配利润 贷其他他应付款，老板你这个也不需要分摊了，都2023年了。

借利润分配，未分配利润贷，其他应付款房东34万

一年房租共计108w，只摊销了27w，还差81w未摊销。转账74w，忘记写支出34w（老板个人户支出）。

借利润分配未分配利润贷预付账款81万， 借利润分配未分配利润贷其他应付款个人34万。

我前面图片内容还需要吗？

不需要的，只写我这个就行。

好的谢谢

不用客气，工作愉快。

嘿嘿 多问一下刘老师，为什么不走管理费用-房租费了，平时按月我是，借预付账款-A公司，贷银行存款，然后借管理费用-房租费，贷；预收账款-A公司 我这有是对的吗？

因为这个跨年了，以前年度的。

好类 谢谢

不用客气，工作愉快。

老师，我的预付账款-a公司 现在余额-34w，

你好，那表示欠了人家的钱。实际你支付了没有？实际支付了借预付账款，贷，其他应付款，个人。

刚刚上面已经贷其他应付款-个人 34万 再加一笔34？？？

借利润分配未分配利润贷预付账款81万， 借利润分配未分配利润贷其他应付款个人34万。 借预付账款，贷，其他应付款，个人。

如果不跨年应该这样做，跨年应该怎么做？