去年有笔分录借营业外支出贷方应该是应付账款往来单位误写成应付账款暂估款了，本年直接红冲这笔分录在重新写成正确的是吗
做一下更正分数就行做一下更正分录就行了，借应付账款暂估贷应付账款。
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去年有一笔应付账款账做错了，正确分录应该是 借：应付账款－暂估7000 贷：银行存款6000 贷：应付账款－张三1000 以前的财务做成了 借：应付账款－暂估6000 贷：银行存款600 这个应该怎么调账？
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22年收到成本发票，入账了，借：主营业务成本5万，贷，应付账款5万，，23年供应商红冲了这笔发票，那么我23年账上面是不是直接做一笔红冲分录就可以了？直接借主营业务成本负5万，贷应付账款付5万。
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只要不跨年暂估的成本冲回，都是这样写分录吗？ 借：主营业务成本（红字） 贷：应付账款
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去年有笔分录借营业外支出贷方应该是应付账款往来单位误写成应付账款暂估款了，本年直接红冲这笔分录在重新写成正确的是吗
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老师您好，去年有一笔暂估费用，分录写的是 借：主营业务成本，贷应付账款～暂估 今年成本票回来了，应该怎么写分录？
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老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了，可以更正
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老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了，可以更正吗？
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如果这样做本年累计就不对了吧，本来应付账款暂估是没有的，这样写的话本年累计就会有数字
如果这样不理解，你就把错误的红冲再做正确的，这样就好了。