演示账套

Q

老师你好！去年11月有两张票不能抵扣，但是已经抵扣了，现在我应该怎么操作呢

2024-04-01 14:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-01 14:52

那么就需要做进项转出

快账用户3644 追问 2024-04-01 14:55

那去年做的成本和费用是不是也要在汇算清缴时提出来呢？老师

齐红老师解答 2024-04-01 15:00

意思是整个发票都不能使用？那么就得更正12月的报表，重新做季度申报

快账用户3644 追问 2024-04-01 15:03

汇算清缴时直接提出来不可以吗？老师

齐红老师解答 2024-04-01 15:05

取得虚开的发票，查到要罚款，不是你说的那么简单

快账用户3644 追问 2024-04-01 15:11

更正季报是要到税务大厅去更正申报吗？老师，还交了车船税

齐红老师解答 2024-04-01 15:13

是的，跨年了需要去大厅更正的了

快账用户3644 追问 2024-04-01 15:20

老师如果更正了去年12的季报，那今年1-3月的报表是不也要变动哇

齐红老师解答 2024-04-01 15:22

是的，期初余额需要变动的

快账用户3644 追问 2024-04-01 15:27

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-04-01 15:29

不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。

那么就需要做进项转出

2024-04-01

您好，需要让对方开红字发票。

2021-09-10

需要对方开红字信息申请，你们才能红冲

2023-07-08

同学您好！您好，若您已勾选抵扣的专票不能抵扣，应尽快联系开票方更正发票或开具红字发票冲销。同时，您需向税务机关报告此情况，调整纳税申报表，补缴相应税款。如涉及逾期未申报或缴税，可能产生滞纳金。请及时处理，避免进一步损失。

2024-03-18

正常申请红字发票信息单，对方确认后，再开红字发票

2025-11-21

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