老师，请问，所得税汇算清缴现金流量表支付得税费，数据是哪里找的？

是我们1-12月份的实际缴纳的数据吗？

是的，实际缴纳的 可以从电子税务局下载完税证明看

那看金蝶可以吗？是看贷方还是借方数据呢？

应交税费的借方数据

不包含增值税跟进项税吧

不包含增值税跟进项税吧 含，实际缴纳 的增值税，实际就是销项税减去进项税的

那销项减进项，不是看应交税金-未交增值税的的借方余额就可以了吗

如果有这个二级科目的话，看这个可以的

但是为什么算出来的数据跟事务所的数据不一致的啊，不知道那个地方出问题了

要看具体的明细，事务所的可能有调整

现金流量表，都是前面调整了之后才做的吗？

是的，同学，是这样的

老师，那这样的话，现金流量表的支付的税费，我除了看账套外找出实际支付的税费，有调整的话，还需要看那个表，

这个要问事务所要具体的明细

因为我现在想自己申报汇算清缴，不会做现金流量表，所以就问问老师

你说的是填写现金流量表吗

是啊，我不会填写现金流量表啊