老师 请问以前年度的跨区预缴的企业所得税 当时只做了支付税金的分录 现在应交税费—企业所得税的余额是负数，应该怎么调整？
你好，同学 补计提 借以前年度损益调整 贷应交税费应交企业所得税
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老师，请问下12月预交了跨区域预交的的企业所得税，在第四季度预缴企业所得税的时候抵减了预缴跨区域所得税，分录怎么做？
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请问老师，汇算清缴时如果要补缴纳企业所得税：借：以前年度损益调整 贷：应交税费一应交企业所得税 支付时 借：应交税费一应交企业所得税 贷：银行存款 那如果返回来呢？借：应交税费一应交企业所得税 贷：以前年度损益调整 那么下一个是什么？
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以前年度预缴企业所得税未计提，导致应缴企业所得税负的27万多，现在我做调整是不是借：所得税费用 27万 贷:应交税费一企业所得税 27万 这一个分录就行了，然后结转损益冲未分配利润？
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老师 请问以前年度的跨区预缴的企业所得税 当时只做了支付税金的分录 现在应交税费—企业所得税的余额是负数，应该怎么调整？
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24年1月缴纳23年第四季度企业所得税的时候，我在1月计提企业所得税借：所得税费用贷：应交税费应交所得税 缴纳企业所得税的时候，做的是借：应交税费应交所得税 贷：银行存款 ，那我要调整以前年度损益怎么做分录？
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你好老师，美团收入，不用开发票吗，怎样做账呢应交增值税1%收吗
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老师你们工商年报的资产表是直接多报合一导入的还是手动填写的
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老师您好，我先问一下，普票项目名称，装修材料的代码是什么呀
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上游开具成本票，衣服一件成本50元，我销售100元，销售发票你应该按多少钱开具
粤公网安备 44030002003870号
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老师 这样做 不会影响之前年度的报表吧
不会的，不会影响的，同学
老师 请问确认收入的时候 借银行存款 贷主营收入 贷应交税费销项税 月底是不是要把销项税转到其他科目？
一般可结转，可不结转，具体看企业 结转的话，结转到应交税额未交增值税科目
就是没有硬性规定的意思吗？
就是没有硬性规定的意思吗？ 是的
如果要结转的话 就是预缴增值税、销项税、抵扣进项税都要转到未交增值税科目对吗
如果要结转的话 就是预缴增值税、销项税、抵扣进项税都要转到未交增值税科目对吗 是的