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老师早，23年11月开的数电专票700万，现在客户要求全部红冲，这样有什么税务风险能详细说一下吗？
2024-04-02 07:10
2024-04-02 07:10
你好实际业务发生了吗 红冲之后还重新开吧
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老师，您好！我想咨询一下，我们去年12月份开了票给客户，金额较大，现在客户那边说要我们冲红重新开票，这个会不会有什么风险，审计，税务方面的
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老师您好，我们公司会计去年11月份开了一张发票给客户，当时客户要求开90万，只是发了部分货，然后客户又退回了，公司会计忘了作废，现在5月份全部供货了，对方让我们开票，之前那个90万的没有作废对方说跨年不要了，想问一下我们怎么办，红冲可以吗
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老师，客户9月份销售开具了增值税专票给客户，那时候不知道客户是小规模纳税人，然后11月业务说9月开的专票客户不能抵扣让开具普票，这边就专票红冲给他重开了电子普票。结果今天客户说他们11月申请了一般纳税人，可以抵扣了，要重新开具增值税专用发票，说是业务理解错了，他们是要红冲9月的专票11月重开一张一模一样的专票。就因为之前不能抵扣，税务上能说通吗？因为9月份开具的 时候是不能抵扣现在能抵扣了又要现在红冲重开一张一模一样的，这样合理吗？
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老师您好，想咨询一下发票的问题，山东我公司收到江苏省客户开的进项全电发票，上月已抵扣，这月发现其中有个数量不一致，需要给冲红一部分，但我公司是航天税盘开票的，客户(电子税务局平台开票的)收不到，说数据不匹配，有什么解决的方法吗？老师
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老师 您好 想问一下，公司是在23年5月份成立，一直没有业务发生，没有建立账套，小规模，到24年 1月份生成一般纳税人，开了专票发票一张20万，没有进项税来抵扣税，在1月份申报税要上增值税2万3，想在2月份红冲这张发票，申请退税款2万3回来，这样会有什么风险吗？后面就跟着注销公司了 这样会有什么风险吗？
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已经结束了，红冲后开但是不确定在哪个月开
你好，如果你红冲之后不确认收入，你的纳税义务晚了，而且这个金额太大，税务局会问起来的 容易认为恶意作废发票