同学你好 这个没有发票吗
老师,请教您一个问题,我们购买商品时,没收到发票,也没付款,贷方是应付账款-暂估入库,但是现实工作中,购买商品,付了款,发票都是集中一起到月底开过来,像这种情况该怎么做分录呢?
老师您好业主几年以前交的预付款,现在业主房子贷款需要公司出具预付款存入银行的手续,上个会计啥手续都没有了,老板让在公司账户里取出现金然后用业主的名字存入银行,会计分录怎么做1、取出现金借:现金贷:银行存款 接下来怎么做
老师 当时那个会计没交接好 供货商没开发票她先暂估的应付账款后面付钱没减应付账款 导致现在还挂着应付账 借 应付账款 贷 营业外收入这样处理行不行 当时付款的时候又借 库存商品 贷 银行存款 这样会不会重复入库了 老师这该怎么调账呢
老师,您好,21年有一笔货款付款金额多于他们给我们的开票金额54元,现在找不到对方了,付款的时候借预付账款,贷银行存款,发票回来借库存商品,贷预付账款,最后预付账款就一直有一个54元的余额,请问老师,这种情况怎么处理呢
老师您好,我们是销售螃蟹的,现在客户付款是通过扫企业二维码支付的,使用这个支付款的时候,比如1000元,扫码支付只到997元,另外3元手续费直接扣掉,这个3元怎么做分录(这个3元并没有在银行收款时体现)
火炬统计系统里是在企业所得税汇算清缴申报表更正前填完提交的,利润总额有变动,但是没有联系管理员把火炬统计系统提交的年报打回重填,这种情况报送的火炬系统里利润总额跟汇算清缴申报表利润总额不一致,会影响高新技术企业复审吗老师
老师,请问下,本期的未分配利润=上期的未分配利润+本期的净利润??
请问,取得免税自产自销发票,是可以按9个点抵扣进项是吧
内账,8备用金用超支了1000元,已经报完账了8月先记账了借管理费用1000,贷其他应收款—其他1000。9月份才补这超支的1000元,可以直接记借其他应收款—其他1000,贷银行存款1000元吗
老师,我想问一下,作废当月的普票咋操作 ,不是红冲,现在我想作废之前8.1号开的电子普票,不是红冲,是直接作废,顺便问一下,现在电子普票是不是不能直接作废,只能红冲,是不是不像以前那样纸质发票可以依据实际情况选 择红冲或者作废,现在电子发票是不是一律只能红冲,不能作废
没有发票,可以凭回单计入劳务费吗
老师,我们在车间里建了办公室,1、这个费用是否应该开建筑发票,2、费用共7万,他们的额度不够了,先只开5万,那数量里应该开多少
为什么代理记账公司招聘信息上都要写一定要有代理记账经验的呢?
老师您好,请问中级考试时,科学计算器里面怎么输入开根号的计算?
老师,本无付支无收,是什么意思
有发票,对方给开了发票的。销售单和发票都有
手续费你们承担的对吧 手续费有发票吗
就凭这些能入账吗?或者付款凭证这一步该怎么做呢
对的 手续费有发票计入财务费用手续费就可以
没有手续费
你们填写付款申请单领导审批后就可以付款
我是说 用的是现金付货款,但是又没有对方的开的收款收据,只有对方的销售出库单和对方的货物发票。这样能入账吗
可以的 直接按发票入账就可以的
好的 谢谢老师
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