老师，原材料一开始发票未到，后来说是累计开票到其它原材料上去了，之前有分录借预付账款，贷银行存款，那现在做借原材料贷预付账款可以吗
原材料实际收到了这样处理是对的。
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老师您好，我看我公司之前的会计做账，收到原材料且付款了，没有收到发票，是借：原材料，贷：银行存款。次月收到发票，又记了借：原材料，贷：预付账款。这是不是记错了呀？但是我看电子明细账上没有第二笔的借：原材料。这正确的应该怎么处理呀？
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老师您好，我看我公司之前的会计做账，收到原材料且付款了，没有收到发票，是借：原材料，贷：银行存款。次月收到发票，又记了借：原材料，贷：预付账款。这是不是记错了呀？但是我看电子明细账上没有第二笔的借：原材料。这正确的应该怎么处理呀？
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公司为小规模企业，现支付一笔原材料采购费后收到原材料，但发票后面在开，请问收到发票后要如何做分录 目前做的分录是 付采购原材料费-原材料暂估入账 借：应付账款-XX：7000 贷：银行存款：7000 原材料暂估入库 借：原材料-XX：7000 贷：应付账款-暂估入账：7000
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本来是：借：原材料 应交税费 —进项税 贷：应付账款，支付的时候 借：应付账款 贷：银行存款 。 但我先付款了，之后当月收到了发票，忘记做原材料了，现在跨月了，要怎么做
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之前预付货款，现在付尾款并收到发票，如何做分录，借：原材料，借应交增值税进项税额，贷银行存款，贷，预付账款，做的对吗？正确的是哪种？
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内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗，比如我勾选5月进项，5月已经开出销项发票了，但进项还没开进来，这种情况没办法做到当月对应
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酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
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公司先借给员工帮员工交的社保后来只能收回一部分，收不回来的部分计入什么科目
收不回来的那就做坏账损失处理。
计入营业外支出还是冲减管理费用办公费
收不回来小准则都记到营业外支出企业准则计提坏账准备。
老师你误解了我的意思，我的意思是说，公司先预支一部分钱给员工交社保，但是后来只向员工收回一部分钱，收不回来的那预支的钱走什么科目
收不回来的扣工资工资也扣不了就做坏账。
收不回来的钱就是这样处理
代交的 报销也行 你要补充是不是这样业务
7.5元的办公用品费的发票收不回来了，之前做账借其它应收款贷银行存款，那么现在做账借管理费用办公费贷其它应收款，可以吗
这样处理是正确的对的。