上个月给员工预支了59100的工资每个人3000发了，上个月预支工资的分录，我借：其他应收款-预支工资 贷：银行存款。我这个月做账的时候应该怎么做呀

这样吗老师

这个是二月做的，我现在在做三月的，我应该计提发放的分录怎么做

您好，工资的所有分录 一、计提工资时 （社保计提：单位的计提，个人的不计提。） 1、计提工资 借：××费用（管理/销售等）-工资 （应发工资-个税系统申报数据） 贷：应付职工薪酬——工资 2、计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）-社保和公积金 贷：应付职工薪酬——社保（单位） 二、发放工资时 1、发放工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款-社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 银行存款 2、上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分） 其他应收款-社保（个人部分） 贷：银行存款 3、上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款

老师现在这笔我应该在这个月怎么做

您好， 这月分录正常做，计提工资，把员工社保扣下来 1、计提工资 借：××费用（管理/销售等）-工资 （应发工资-个税系统申报数据） 贷：应付职工薪酬——工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款-社保（个人部分）

老师，社保二月份已经做了，工资二月就做了这一笔预支的，我现在要做三月的就这个预支工资怎么做怎么做

就这个，上月已经预支了59100

现在这个应该怎么做

就预支了的这笔应该怎么冲

您好，咱上月发工资也要有计提工资的分录呀 计提工资 借：××费用（管理/销售等）-工资 （应发工资-个税系统申报数据） 贷：应付职工薪酬——工资

这样吗上月工资计提以后再预支

您好，不对，工资表里所有的168494工资都要计提，不只计提预付的

现在就是上月预支着59100不会做

这笔就是应该在二月做，就这笔的分录现在应该怎么做

您好， 借：××费用（管理/销售等）-工资   168494 贷：应付职工薪酬——工资 168494 借：应付职工薪酬——工资 59100 代：银行  59100

这张工资表我应该在三月做才对

上月只有59100的这张银行回单

二月我是不是就做这一笔分录，然后工资单是三月出来的，我要做到三月里，三月在计提借：××费用（管理/销售等）-工资 168494 贷：应付职工薪酬——工资 168494 这样可以吗

就这张单子要做这两笔吗，借：××费用（管理/销售等）-工资 168494 贷：应付职工薪酬——工资 168494 借：应付职工薪酬——工资 59100 代：银行 59100

您好，不可以呀，这本来就是2月的工资，为啥做3月呀，我看表上还是202401月工资呢， 咱的权责发生制在咱的账套里的一点也看不着

因为二月份给他们预支了一月份的工资，每个人3000，总共59100，再一月份剩下的工资在三月份发了