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Q

小规模增值税报表里面，18行本期应纳税额减征额是如何计算的？

2024-04-02 14:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-02 14:10

你好！这个比如正常是3%，现在按1%交就减征了2%

快账用户9358 追问 2024-04-02 14:14

我填了本期不含税收入297543.59，本期应纳税额自动带出来，8926.31，减征额不是应该5950.87吗？为什么系统带出来是4287.53

齐红老师解答 2024-04-02 14:14

你好！你截图来看看

快账用户9358 追问 2024-04-02 14:19

减免税报表也是自动带出来的，也不对

减免税报表也是自动带出来的，也不对

齐红老师解答 2024-04-02 14:21

你好！你是小规模，这个金额没有到起征点了填到第10行

快账用户9358 追问 2024-04-02 14:42

把什么填到第十行？

快账用户9358 追问 2024-04-02 14:45

我到起征点了的，货物还有服务，加起来31万多

齐红老师解答 2024-04-02 14:50

你好！这个自动带出来的数据不对啊我算了下，应该是有问题

快账用户9358 追问 2024-04-02 14:52

我就是说有问题，但是又不能修改，修改这边，后在减免税报表也有问题

齐红老师解答 2024-04-02 14:56

你好！你可以问下当地12366看看

你好！这个比如正常是3%，现在按1%交就减征了2%

2024-04-02

你好，第十栏的不含税金额乘以3%。

2022-03-09

你好需要交税的1%的销售额*2%

2021-01-04

不含税销售额就是收入金额本期应纳税额是自动出来的减征额要有减征情况才填列的

2021-05-19

你好！这个你能截图来看下吗

2020-10-10

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