今年1月份开始摊销,摊销的时候按照100多万,按照总的。
老师,您先看下我这个图片,是我问上一个老师的,但是她还没回答完,就结束了对话。麻烦您接着回答一下,谢谢!我们2022年第四季度的年报需要更正,所以,如果那2万多的发票要不回来了,就相当于支付了8万多的物业费,发票只有6万多,少了2万多的发票,去年11月和12月又多摊销了两个月税额的部分,因为那6万多的发票在今年一月份才开过来,开的还是专票。当时摊销的时候以为会收到普票,就按照支付的8万多分12个月的金额来摊销的。如果要在2022年11月份或者12月份做调整的话,我该怎么调整账务?
老师,公司办公室装修,毛坯开始装修,分进度收到装修工程费发票并付款,请问会计分录怎么做?假设7月开始装修,11月完工,合同总价款100万,发票只收80%,也只付80万。请问什么时候开始摊销装修费?按合同全款100万摊还是按收到的发票金额80万摊?添置的办公家具算固定资产还是长期待摊费用?
请问老师,发生装修改造的长期待摊费用,前期只支付合同金额的97%,有3%质保金一年后支付,对方也没有开这3%的发票,待支付时才开这3%的票给我司,前期97%的部分已经在开始每月计提摊销了,那这3%部分的长期待摊费用支付后,金额怎么计提摊销呢?是从支付开始算还是和那97%一样的时间计算摊销费呢?谢谢
老师,有一笔装修工程款100多万,付了60多万,40万没有付也没有开票,工程21年12月完工,请问我什么时候开始摊销,摊销金额是按已开票的部分算吗,没开票的需要摊销吗
老师,我们一次性支付了新办公室装修款50多万,刚支付的时候是做,借:长期待摊费用,贷:银行借款吗?工程完工了,开始摊销吗?摊销了,每个月借什么来着?
来发票冲暂估的分录怎么做?
想调整去年的:研发费用-福利费到管理费用-福利费,放到24年的13期,这样的话12月末的损益和报表要不要重新做?审计报告已经出来了有影响吗?
老师好,我们公司2024年12.9存入一笔A保证金,并给B公司开出银行承兑汇票,今年6.9号a公司进行承兑,我方以保证金付款,这笔保证金结息C,全程怎么做账
老师你好,房产证上面只有一个配偶的名字,双方都可以抵扣个税专项扣除吗
个人所得税2008至2025牟个人的申报明细怎么下载?
老师,请问仓库分别有成品仓,展销仓,维修仓,账也需要体现这三个仓库吗
@郭老师,请问加工虾石料是属于什么类的发票?建筑服务的发票吗?需要开具9%发票吗?
老师好 市区的某餐饮企业为增值税一般纳税人,2024年向居民张某租入一家门面房用于餐厅经营,合同约定每月租金为3万元,租期为12个月 问为啥分摊后月租金收入未超过10万元,免征增值税?
请问如果公司开票到其他市,企业所得税怎样交,不能有成本费用抵吗?,跟开市内的有什么区别?
老师公司转让股权非个人,交多少的个税?
可是摊到最后票还是没来咋办呢,再一个为啥从今年开票摊销呢,不应该是完工的次月吗
没有发票,正常做账,汇算清缴,纳税调增就行。
先按总额做长期待摊费用没付的部分挂应付,然后摊销,如果摊销完票还没来,调增是吗?
对的,是的,汇算清缴没有发票就得调增