您好,这个的话,是这样的,就是这样就可以

老师,请问我12月份已经结账了,但是发现12月份多做了成本100万,12月份账已经不能调整了,我准备汇算清缴补缴上,那我能直接调整在22年1月中,作一笔,借:成本100万(红字)贷:利润分配-未分配利润100万(红字),这样操作行吗?
老师,我们是服务性单位,计提工资时计入借:劳务成本贷:应付职工薪酬-工资,结转成本时计入借:主营业务成本,贷:劳务成本,由于21年12月份的收入对方当月未能核算出来,确认在22年1月份,可是12月份工资已计提,汇算时12月份的工资需要调减吗
21年12月一张成本专票,比方税金10元,价税合计110元,12月未认证全做成本110元。小会计准则。现在5月份,请问老师分录要怎么做了,还能做到12月份去吗。借进项税10,贷主营业务成本10吗。现在汇算清缴,利润表要调少成本10吗。
我是在今年4月份接手的现在这个建筑公司,4月份重新建立的账套,我发现在2022年12月份的时候之前会计做了一笔暂估成本的分录,400万左右(借主营业务成本贷应付账款暂估)而且没有在企业所得税前调增,现在发票在陆续回来,我还能在做之前的分录红冲吗?关键是这两个月根本没有收入,我没有办法结转成本,如果按照上面的分录做了的话,就会有主营业务成本这个科目了,而且是负数
请问老师12月份暂估成本 借主营业务成本10 贷应付账款10 跨年了我要用以前年度损益调整这个科目怎么做 是 借主营业务成本-10 贷应付账款-10 借以前年度损益调整10 贷应付账款10 借未分配利润10 贷以前年度损益调整10 这样对吗?谢谢老师!
母公司销售未开票未确认收入,子公司暂估入库,合并报表时候怎么抵消分录
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4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
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老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
是不是调完了,收入如果是正数,汇算清缴的时候再补交企业所得税就可以了。
嗯对,就这个意思的
好的谢谢您
不客气的,麻烦给一个五星好评吧谢谢