老师好，本公司上月收到货款没给对方开票 已确认收入结转成本。本月对方公司要求开上月我司已确认收入的发票，怎么做账？
借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数 借应收账款贷，主营业务收入应交税费。
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老师，请问当月货已经发出也收到对方的货款，但是当月没有开发票给对方，当月要确认收入吗？分录怎么做。
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老师，我们公司上个月已确认收入并计提销项税。这个月给对方开具发票，怎么做账？
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我公司收了对方公司的货款，我公司也给对方公司开了发票，货没有拉走，货物还在我公司，开票当月我公司确认了收入，结转了相应的成本，按照企业所得税不应该在开票当月确认收入，现在我公司想挂成往开，不确认收入，咋样处理？求详解！
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老师，我们公司销售货物的，当月货发出去了，但是对方没让开发票，我们这个月销项多，也就没给客户开票，次月才进行开票，那本月要不要确认收入，结转成本。如果确认收入，那增值税怎么写，做未开票收入吗？还是说当月不确认收入，可是新收入准则，不是说商品控制权转移，就要确认收入吗？老师，帮忙解答下，谢谢
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老师，3月中旬公司已经发货，已入账确认收入，款未收到对方答应下月打款，发票未开给对方，4月初1-15号申报是按无票收入申报吗？
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老师，固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率，但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了，书上还是写（原值➖累计折旧）*折旧率，为什么不直接写成（原值➖累计折旧➖减值）*折旧率呢
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老师，固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率，但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了，书上还是写（原值➖累计折旧）*折旧率，这样不写错了么
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用应收账款负数会把本月的金额冲减掉，用银行存款负数会不会把本月的金额冲减掉？
哦，不会的，一正数一负数是0。
你上次给我说过，我刚带入数据发现借贷不平衡
好发票金额、税额分别是多少？正数和负数？
上月有 3790 已开票结转成本 上月用的借 银行存款 3790 贷主营业务收入 3353.98 税额 436
你好，上一个月的无票收入呢？
你只说无票收入就行，然后这个月开了无票收入是多少？
抱歉，上面就是无票收入
你好，上月3790这个是含税的吗？如果是的话，金额一样的呀。借应收账款负数3790， 贷主营业务收入负数3353.98， 应交税费应交增值税负数436 借应收账款3790， 贷主营业务收入3353.98， 应交税费应交增值税436。
看一下这个没有区别的吧。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。