老师好，本公司上月收到货款没给对方开票 已确认收入结转成本。本月对方公司要求开上月我司已确认收入的发票，怎么做账？

用应收账款负数会把本月的金额冲减掉，用银行存款负数会不会把本月的金额冲减掉？

哦，不会的，一正数一负数是0。

你上次给我说过，我刚带入数据发现借贷不平衡

好发票金额、税额分别是多少？正数和负数？

上月有 3790 已开票结转成本 上月用的借 银行存款 3790 贷主营业务收入 3353.98 税额 436

你好，上一个月的无票收入呢？

你只说无票收入就行，然后这个月开了无票收入是多少？

抱歉，上面就是无票收入

你好，上月3790这个是含税的吗？如果是的话，金额一样的呀。借应收账款负数3790， 贷主营业务收入负数3353.98， 应交税费应交增值税负数436 借应收账款3790， 贷主营业务收入3353.98， 应交税费应交增值税436。

看一下这个没有区别的吧。

好的，谢谢