有利润，企业所得税弥补亏损明细表，这张表是不是就是0，没有数据的，提交即可。亏损的数据都是系统自动生成的对吗
不是 第二列填写你的利润 打开保存就行自动填写的
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老师好！请问每年做得汇算清缴企业所得税弥补亏损明细表中的可弥补亏损明损数据（图2红色数据）跟资产负债表中未分配利润（图1）数据有什么勾稽关系吗？谢谢
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老师好，我们单位汇算清缴中，企业所得税弥补亏损明细数据都是系统自动出来的，有的数据和审计给我们的不一样，需要改吗
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汇算清缴， 减免所得税优惠明细表，第一行，符合小型微利企业减免企业所得税，填什么？ 企业所得税弥补亏损明细表，这个表是不是不用填，系统自动带数据？
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汇算清缴，高新企业，企业所得税弥补亏损明细表，这张表的数据是系统带入的吧？我们要填哪些？
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有利润，企业所得税弥补亏损明细表，这张表是不是就是0，没有数据的，提交即可。亏损的数据都是系统自动生成的对吗
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本年度2023 当年境内所得额 手动填不了的。是要先报年度申报表，再报亏损吗
你好，先填写主表 应纳税所得额自动计算。
主表还没有减免税额，那我填这张就是把优惠的税额填进这里，然后主表是不是就能显示优惠的金额
是的对的是的对的是的对的。
主表申报后，企业所得税弥补亏损明细表，第二列有数据了，就直接提交，不用填任何数据。 有利润，是这样吧
你好对的 是这么做的
风险提示没有申报资产折旧，摊销这张表。没有发生折旧，也需要报吗
对的是的，需要填写的。
风险提示，有营业收入，没有营业成本，我的收入是租金，营业成本没有，其余是税金及附加和期间费用
你你这个固定资产是自己的吗？是的话，你的折旧费就是成本。如果不是的话，你租赁进来的支付的租金就是成本。
固定资产是自己的，折旧已提完。就没有营业成本了
后期也没有维修的吗
没有发生。
那就忽略提交就可以。
资产折旧摊销及纳税调整明细表，23年没有发生折旧，只有残值，是否可以空报
固定资产还在使用吗？如果在使用的话，不可以零申报的
没有在用
固定资产还在不在？只要没有报废，没有销售的需要填写。