老师好，我们单位汇算清缴中，企业所得税弥补亏损明细数据都是系统自动出来的，有的数据和审计给我们的不一样，需要改吗
你好 那一年的数据不对
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老师好，我们去年有亏损，再今年填报企业所得税是报表已经弥补过去年的亏损，在第二季度填报所得税是又自动出来了去年亏损的数据，第二季度说的税还能弥补亏损吗？这算是重复弥补吗
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老师，有问题请教一下，就是我们按季度缴纳企业所得税，汇算清缴时，所有的数据都跟年报数据一样，为什么会出现需要补税款的情况？
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老师好，我们单位汇算清缴中，企业所得税弥补亏损明细数据都是系统自动出来的，有的数据和审计给我们的不一样，需要改吗
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老师好！我报22年汇算清缴表时看到企业所得税弥补亏损明细表中21年节余304345.73元，可我报的21年净资产是144301.51元，请问这数据是怎么出来的？谢谢
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老师您好，请问填写所得税汇算清缴“减免所得税优惠明细表”时，那个“行次1 一、符合条件的小型微利企业减免企业所得税”中的金额数值，是系统自动根据所填报的数据自动计算的是吗？不用修改了？
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老师，我有点晕乎乎了，请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保，贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了，缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊？假如 借管理费用社保 10元，贷应付职工薪酬社保10元，实际单位7元，现在我借管理费用社保-3 ，贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10，贷银行存款10。咋冲哦，乱了乱了
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资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期，票面利率为4.72%,到期一次还本付息，实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录
粤公网安备 44030002003870号
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老师我标黄色的都不一样
修改之前的汇算清交，今年调整不了
老师之前怎么修改啊
电子税务局我要查询税费申报及缴纳里面有更正申报或者是作废申报，没有的话去你事务局带着纸质的申报表，公章
老师您的意思是以税务的数据为准是吗
你好，我的意思是以你审计的为准
审计的是正确的，按照正确的来你税务局，这个是你自己申报的。
老师您的意思是以税务的数据未准吗
你好 不是 不是以你税务局的为准