老师我们现在汇算清缴企业所得税，先填5000/5050/5080/6000/7040给咱说下先后顺序
你好，5050先填写这一个，然后打开5000保存一下，然后再去填写5080保存，然后再去保存5000 最后保存主表 然后再打开600保存，再保存主表 打开7040保存，再保存主表
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老师，小规模企业所得税汇算清缴，填表的先后顺序请老师以文字形式给指导一下
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老师你好麻烦问一下，我们公司2022年全年没有利润，交的企业所得税都是上一年查出的不合理发票后补交的，现在汇算清缴所得税费用是否要填呢？
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你好老师，想请问一下，我们进行企业所得税汇算清缴，22年进行了一部分资产处置，处置收益4万，其中 办公家具年初累计折旧5000，本年借方6000，贷方13000，年末余额12000，请问我在所得税汇算清缴表中固定资产折旧表中填报应该累计折旧应该填报多少，谢谢，比较急，打扰了
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老师我想问一一下，我现在要更正22年企业所得税江算清缴表，因为我们要补22年每个月的利息收入，一次性补在2023年12月份，现在有一个情况更正22年的江算清缴企业所得税表，收入返回去后资产总额超过5000万了，22年汇算清缴能享受小微企业吗？
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老师我们现在汇算清缴企业所得税，先填5000/5050/5080/6000/7040给咱说下先后顺序
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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老师，我公司是小规模纳税人，我25年成本数据要在26年3月才能弄出来，成本发票要在26年才开，25年的成本款也是在26年付的，这样的话，这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除？
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粤公网安备 44030002003870号
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好的，谢谢老师，
不用客气，工作愉快
老师，麻烦看下我去取数取的可对？截图的是科目余额表
你好，你没有截图 没看到
老师麻烦看下
我取5050的工资取哪几个数，这是前任会计做的，
请问老师5050我工资，和社保取哪两个数
这个第三四列是本年累计的吗
对，前面的列数我隐藏了，方便你看
账在金额填写202934， 然后实际金额税收金额算不出来。你看一下都发下去了，没有自己判断，汇算清缴之前支付出去的都算。
肯定都发了，工资，次月就发了
那老师，社保我取哪个数呢
那就填写一样的 13141.33社保的
谢谢老师，非常感谢
不用客气 工作愉快
老师，6000表，今年亏损，那7040表的数字就是0吗？
是的对的是的对的是的对的。
那要是盈利，7040，表，数字自动出吗？
是的对的是的对的，按你的利润20%。
谢谢老师
非常感谢
不用客气，工作愉快。