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老师请问 企业2020年度亏损-21000,2021年度亏损-2437,2022年度盈利32253.72元,弥补完亏损后结余的8816.72不可以再结转下年继续弥补吗?应该可以的吧?结余的8816.72是不是应该填入2022年度的当年可结转以后年度弥补亏损额里(下一年度才可以继续抵扣呢)?

2024-04-04 12:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-04 12:08

你好,32253.72大于以2020年和2021年的亏损,所以截止到2022年,你没有可以弥补的亏损了。

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快账用户7976 追问 2024-04-04 12:09

没有可弥补的,多余部分不结账是吗?

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齐红老师 解答 2024-04-04 12:11

你好  他还多余了多少?你算一下你怎么算出来的8000多8000多是你应纳税所得额。

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快账用户7976 追问 2024-04-04 12:11

明白了,没有可弥补的就清0了是吧?

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齐红老师 解答 2024-04-04 12:11

对的是的,是这个意思的。

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快账用户7976 追问 2024-04-04 12:13

等于22年度盈利了8816.72得有交所得税呵,新接工作,前面不太清楚。我看看

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齐红老师 解答 2024-04-04 12:19

是的对的,是这么做的

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快账用户7976 追问 2024-04-04 14:15

老师 汇算清缴的社保公积金是只填写单位部分吧?

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齐红老师 解答 2024-04-04 14:16

你好对的 是这么做的

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你好,32253.72大于以2020年和2021年的亏损,所以截止到2022年,你没有可以弥补的亏损了。
2024-04-04
您好,这个是可以有盈利的,往后结转
2023-05-13
你好,他是连续滚动的,它并不是固定的一个5,是你站在今年的角度往前看5年就可以了。
2022-11-21
你好,二零年你是盈利的吗?盈利的填写第一行就可以的,没法弥补了。
2021-12-01
同学你好 这个可以的
2022-05-26
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