老师好！我是一般纳税劳务公司，企业所得税年报应付职工薪酬怎么报？23年实际计提50多万，帐上显示应付职工薪酬是200多万，怎么申报？

个税都没申报

200多万含以前年度计提未发的班组工资

现在能补申报的吗 不申报不能抵扣

企业所得税年报提示小微企业不用申报收入，成本，应付职工薪酬这些附表，可以不申报吗

一般收入 一般成本 期间费用明细表这些 职工薪酬明细表必须填写

那为啥提示可以小微企业可以不报？那依我公司这种情况工薪酬是按50多万报还是按200多万报

小型微利企业这些表格直接在主表里面填写就行

职工薪酬明细表，这个必须填写的。

那我接23年计提的50多万报还是按200多万报

你如果不补申报个税的话， 账载金额200万，实际金额税收金额50万

为啥实际金额50万，这不需要交很多所得税吗

能都按200万报吗？都没申报个説

你没有申报个税抵扣不了所得税。

好的，谢谢老师了

不用客气，工作愉快。

老师，银行贷款利息全额申扣所得税对吗

你好，有发票的可以的

谢谢老师