请问老师，企业所得税季度申报多了职工薪酬要申报，其中实际支付给职工的应付职工薪酬提示说，与本年个人所得税扣缴申报表申报工资薪金支出的月平均值有差异，这个申报工资薪金支出的月平均值怎么计算，在个税扣缴申报表上如何取数？谢谢
月平均值 = 统计周期内工资薪金总额 ÷ 周期月份数（如 1-9 月总额 180 万，月均 = 180÷9=20 万，周期要和企业所得税申报期对应）； 个税扣缴申报表取数：登录扣缴端，查 “查询统计 - 个人扣缴明细查询”（单月）或 “单位申报记录查询”（选所属期汇总），导出各月数据，累加得统计周期内工资总额。
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老师 现在江苏省的税务 社保企业所得税出现已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬 公司一直未开票 财务报表一直零申报 企业所得税也是一直零申报 个人申报一人的工资的 这该怎么填写
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企业所得税新申报表里面的，职工薪酬--实际支付给职工的应付职工薪酬，在已经计提了工资，申报了个税，工资还没实发，申报表中又要求填写借方累计数，那样的话与个税对比又是差距太大了，怎么填数据
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请问老师，企业所得税季度申报多了职工薪酬要申报，其中实际支付给职工的应付职工薪酬提示说，与本年个人所得税扣缴申报表申报工资薪金支出的月平均值有差异，这个申报工资薪金支出的月平均值怎么计算，在个税扣缴申报表上如何取数？谢谢
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老师你好！所得税季度申报时，新增职工薪酬一项中，实际支付给职工的应付职工薪酬 取数 是填写应付职工薪酬 二级科目工资的 本年借方发生额是吧？这里包括给职工发的奖金吗？我们单位去年年底计提了17万的一个奖金，今年25年1月发放的，这次填写 【实际支付给职工的应付职工薪酬】一项里是不是不包括这17万元，谢谢
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季度企业所得税表，实际支付给职工的应付职工薪酬填写提示填报的金额大于本年个人所得税申报表申报薪金支出累积5600，我减去后填写还是提示，啥原因？
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看的是个税扣缴申报表里每个月相加本期收入的金额吧，也就是最后一个月累计收入合计数/9得出的那个数字是企业所得税报表上的月平均值？
同学你好 对的 是这样
是这样子的，我9月份个税还没有申报，企业所得税月平均值给出的数字取得不知道是哪个月的数字，如果是1-8的数字的话8月累计收入额/8也不等于报表上给出的数字，相差200多块钱不知道是什么？
同学你好 这个看图片哦
新增事项2实际支付取得是我账上的数字，但是企业所得税提示的是个税扣缴申报表上的数字差异，我现在对这个系统取数的月平均值有问题，之前说的取累计收入合计，金额对不上，那现在是不是要加上累计扣除项目合计数？
同学你好 对的，是这样