老师，请问工程总监借了备用金采购装修材料，他有些没有发票的回来，以后补发票，这个怎么挂往来呢？，他借款的时候，我做的分录是借：其他应收款
就是挂其他应收款，没问题
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老师 请教一个问题 我们公司的员工借款去购买材料 然后我做的分录是 借其他应收款 贷 银行存款 付款给她的时候我就忘记之前他挂帐了 我就做的借 预付账款 贷 银行存款 我现在要调账 这分录怎么做呢老师
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老师好我想问下外采购 原材料 比如吸塑垫 借原材料 贷其他应收款的话 原材料有时候会多送些 那就比发票金额会多点 请问发票来了 我怎么做分录 我是做内账的
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老师年末未付款未收到发票的费用直接计入相关成本，但是这次费用没有结算前，这笔费用的大人在我们公司借支了几万块，借给他的钱我往来摆的其他应收款个人，那我做这笔分录可以做成借：管理费用 贷：其他应收款/个人吗？然后一月份发票开过来，付剩余款项分录借：其他应收款/个人 贷：银行存款
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老师，请问工程总监借了备用金采购装修材料，他有些没有发票的回来，以后补发票，这个怎么挂往来呢？，他借款的时候，我做的分录是借：其他应收款
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老师您好，我是监理公司，其中有几个挂证人员。当时挂证费是一次性支付的，分录是借其他应收款。贷银行存款，然后这些人都没有开票，做了工资，工资分录是借劳务成本-工资，贷其他应收款，我是按工资表做的账，现在这些人在工资表上不体现了，然后我发现科目表上都有余额，然后我就把每个人明细都查了一遍，发现有些就是平摊到工资多了，有些少平摊了，然后这些人的其他应收款借贷方都有挂账，老师这种的我应该怎么调整合适呢
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粤公网安备 44030002003870号
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但是，他拿单子回来报账的时候，没有发票，这个怎么挂往来呢
没发票，方法1就还依旧挂他的往来，方法2暂估入账，后续发票来了再冲销
没发票，就还是挂在他的名下其他应收款？
是，或者按知道的数据暂估入账，后补发票
按数据暂估入账，就是按他给的单子入账，后面发票回来，直接粘贴这笔业务后面吗
可以直接黏贴，也可以暂估红冲，然后再按发票入账
好的，谢谢老师
不客气的，工作顺利