演示账套

老师，请问工程总监借了备用金采购装修材料，他有些没有发票的回来，以后补发票，这个怎么挂往来呢？，他借款的时候，我做的分录是借：其他应收款

2024-04-04 13:36

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-04 13:37

就是挂其他应收款，没问题

快账用户9567 追问 2024-04-04 13:37

但是，他拿单子回来报账的时候，没有发票，这个怎么挂往来呢

齐红老师解答 2024-04-04 13:39

没发票，方法1就还依旧挂他的往来，方法2暂估入账，后续发票来了再冲销

快账用户9567 追问 2024-04-04 13:41

没发票，就还是挂在他的名下其他应收款？

齐红老师解答 2024-04-04 13:42

是，或者按知道的数据暂估入账，后补发票

快账用户9567 追问 2024-04-04 13:43

按数据暂估入账，就是按他给的单子入账，后面发票回来，直接粘贴这笔业务后面吗

齐红老师解答 2024-04-04 13:45

可以直接黏贴，也可以暂估红冲，然后再按发票入账

快账用户9567 追问 2024-04-04 13:45

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-04-04 13:46

不客气的，工作顺利

就是挂其他应收款，没问题

2024-04-04

你好！你实际花了多少钱，就做多少

2023-06-09

你好，那你原来其他应收款正常应该挂贷方的，你现在是挂在借方了对，吗

2022-06-16

你好；是的。支付借其他应收款 -某员工贷银行存款；报销：借管理费用等贷其他应收款-某员工

2022-03-10

计算分摊金额重新计算每个挂证人员挂证费每月应分摊金额（挂证费总额 ÷ 预计分摊月数）。调整挂账若多分摊（其他应收款贷方余额），做分录：借：劳务成本 - 工资（负数金额），贷：其他应收款（负数金额）。若少分摊（其他应收款借方余额），做分录：借：劳务成本 - 工资（少分摊金额），贷：其他应收款（少分摊金额）。后续管理建备查簿记录情况，加强财务管理，注意规范用人行为。

2024-11-26