你好 老师这里的第十栏 是税控盘上面的实际销售金额吗？还是需要加税
你好同学，截图一下同学
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老师，我们是小规模，如果我们上季度只开了图一这么多的票，那么增值税申报主表，第18栏应该填多少？是实际销售金额48910.89？还是实际销售金额48910.89+实际销项税的489.11？
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你好老师，定期定额征收的个体工商户，申报增值税的时候，第四季度收入26.9万，是按照实际收入数填入第十一栏未达起征点销售额吗？
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老师 像税控盘的有销项负数的金额 这样的话怎么报税呢 还是按照实际销售金额填写吗 还有小规模季度报税做账的时候还需要计提吗 因为不是下个月才缴税吗
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老师你好，小微企业季度销售额未达到30万，专票开了5万，在填季度增值税申报表时，是不是把专票的金额填在主表第二栏，普票金额填在第十栏(小微企业免税销售额)就可以了啊？还需要填附表吗？
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就是这个增值税的第十栏
你好同学，发票上不含税金额
好的 那无票收入需要填含税吗？填在哪个位置？
不超过30万的，都填在这一行，均换算为不含税的
那如果是我上个季度收到5万 没有开票 但是我已经报了增值税 2024年第一季度 开了这个5万的票 税控盘上面也是加了这五万 这个季度 我怎么报这5万呢
一正一负，这5万不显示。如果比对不过，去大厅申报
怎么一正一负 填在哪个位置？
不用填。意思是一正一负。这部分不用反映
那税控盘抄报的时候能比对通过吗
不用填 那增值税的表上数据不是和税控盘的数据不一致了吗
不一致时，申报一下试试 ，申报不过去的，去大厅