咨询
Q

你好 老师 我上个季度收到五万 但是没有开票 我已经报了增值税 这个季度2024年1季度 开票了 税控盘上面就多了这5万 这个季度我的增值税怎么申报呢?

2024-04-04 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-04 14:49

季度30万以内在第10栏里面填写, 超过的在第一行和第三行 按照减去无票收入之后的来。如果自己申报不了,带着纸质的申报表公章去税务局

头像
快账用户2328 追问 2024-04-04 14:54

老师 我想问的是 我已经报税的5万 怎么在税务局增值税报 不让我多报第四季度已经报了的5万

头像
齐红老师 解答 2024-04-04 14:57

你好,你现在开票盘里面开出来的减去这个5万填写。如果在30万以内的第10栏超过的,在第一行和第三行你自己填写不了的情况下,因为系统有比对,他比对的是你开票盘小规模,他没有无票收入单独填写的,所以你得去税务局。

头像
快账用户2328 追问 2024-04-04 15:08

那意思是只能去大厅改吗

头像
齐红老师 解答 2024-04-04 15:09

你好对的 是这么做的

头像
快账用户2328 追问 2024-04-04 15:11

不过 我这边税控只开了普票 是没有超过30万的

头像
齐红老师 解答 2024-04-04 15:16

你好,那也有影响的 你填写的销售额比它系统显示的少。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,填写负数销售额的,这个得去税务局之前缴纳的税款吗?
2022-07-02
3季度指的是2020年3季度?查账还是核定?
2021-03-08
好,你现在负数申报要么就是零申报。
2021-12-06
当时开的60万是专票还是普票的?
2022-07-12
这个季度销售额多少的
2023-10-05
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×