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1.确认交易真实性：首先，需要确认该笔交易是否真实存在，是否有相关的合同、协议或其他证据支持。如果交易真实存在，即使没有发票和收货凭证，也可以尝试进行账务处理。 2.补充证据：由于缺少发票和收货凭证，建议尽可能收集其他相关证据来支持这笔交易。例如，与供应商之间的邮件沟通、付款记录、内部审批文件等。这些证据可以作为凭证的附件，证明交易的真实性和合理性。 3.编制记账凭证：根据收集到的证据，编制相应的记账凭证。在凭证中，应明确注明该笔交易的性质、金额、对方单位等信息。由于缺少发票和收货凭证，可以在凭证摘要中说明情况，并注明已尽力收集证据。 4.附件处理：将收集到的相关证据作为凭证的附件。如果证据较多，可以制作一个证据清单，并在清单上注明每份证据的名称、来源和用途。将证据清单和证据一起附在记账凭证后面。 5.审批与审核：将编制好的记账凭证和附件提交给相关部门进行审批和审核。审批人员应仔细审查凭证和附件，确保交易的真实性和合理性。审核人员则应对凭证的合规性进行把关，确保符合公司的财务管理规定。 6.记账与成本处理：经过审批和审核后，将记账凭证进行记账处理。由于之前未将原材料成本记入，现在需要将这部分成本记入相应的成本科目。具体操作时，应根据公司的成本核算方法和规定进行。 7.后续跟进：尽管已经进行了账务处理，但仍建议继续与供应商沟通，争取取得正式的发票和收货凭证。一旦取得这些凭证，应及时进行账务调整，确保账目的准确性和合规性。

2024-04-22

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